目    录

　　第一部分 汨罗汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国营资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心

　　部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）传承民族文化，保护文化遗产。

　　（二）挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位内设机构包括：团长室、书记室、财务室、艺术室。内设机构不独立核算。

　　（二）决算单位构成。汨罗江畔端午习俗传承研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗江畔端午习俗传承研究中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计519.42万元。与上年相比，增加11.54万元，增长2.2%，主要是因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计519.42万元，其中：财政拨款收入519.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计519.42万元，其中：基本支出367.33万元，占70.7%；项目支出152.09万元，占29.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计519.42万元，与上年相比，增加11.54万元,增长2.2%，主要是因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出519.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.54万元，增长2.2%，主要是因为人员经费、公用经费、业务活动的增加及专项资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出519.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.08万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出438.6万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出63.11万元，占12.2%；卫生健康（类）支出15.64万元，占3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为359.66万元，支出决算数为519.42万元，完成年初预算的144.4%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

　　年初预算为244.56万元，支出决算为246.5万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

　　年初预算为46.24万元，支出决算为125.12万元，完成年初预算的270.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

　　10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出367.33万元，其中：

　　人员经费325.25万元，占基本支出的88.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

　　公用经费42.08万元，占基本支出的11.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费用支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.45万元，占77.53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占22.47%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.45万元，全年共接待来访团组95个、来宾900人次，主要是惠民演出排练戏曲中业务工作交流发生的接待支出、业务活动开展过程中发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要是惠民送戏下乡舞台车及通勤车演出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费3.3万元，用于召开剧本研讨及戏剧打磨提升会议，人数60人，内容为新创小型剧目《明灯》、《饭碗》、《古树底下新风来》、《革命伴侣》及复排大型花鼓戏《贤淑女》剧本研讨及打磨提升会议。开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是惠民演艺送戏下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗江畔端午习俗传承研究中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出519.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一、狠抓落实，振兴花鼓戏工程。为了对广为流传的汨罗“七十二本”传统花鼓戏进行挖掘、整理和复排，弘扬振兴汨罗花鼓戏剧目；二、宏扬传统文化，培养艺术接班人。三、坚持不懈，高质量标准完成各项业务工作。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金152.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“惠民送戏下乡”“明灯”“古树底下新风来”“贤淑女”“饭碗”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，汨罗江畔端午习俗传承研究中心是汨罗市公益性二类文化事业单位，是我市唯一一家文艺院团，是传承这一非物质文化遗产重要团体，70年来一直秉承送戏下乡▪文化惠民的文艺轻骑兵的宗旨，为文化汨罗的建设贡献了最大力量。我中心演出业务均属于公益性演出，紧紧围绕市委、市政府的中心工作进行结合惠民送戏下乡的形式开展活动，将汨罗人民特别是中老年朋友喜闻乐见的花鼓戏送到城乡居民家门口，每一处演出，花鼓戏迷们都争相观看，场场爆满，人山人海。通过惠民送戏下乡丰富了人民群众的文化生活，让一度陷入低谷的花鼓艺术重焕生机，有效推动了地方文化发展，融洽了党群干群关系，群众满意度较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。根据国办发[2015]52号《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》以及相关文件要求，必须安排专项经费。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“惠民送戏下乡”“明灯”“古树底下新风来”“贤淑女”和“饭碗”等5个项目绩效自评结果。

　　5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为5万元（本级专项），执行数为152.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照经济发展规律推动文旅发展业；二是完善剧团的各类经营设施建设，更好地满足人民群众美好生活需求。三是精心创作，打磨提升。对项目实施目标进行细化、量化；四是通过惠民送戏下乡的方式展演普及廉政教育；五是满足群众对传统花鼓戏的需求，活跃群众文化生活，更好地满足人民群众美好生活需求；六是社会公众满意度受益群众满意度≧98%。发现的主要问题及原因：一是人才队伍的不足的问题；二是经费保障的问题。三是基础设施有待进一步完善。下一步改进措施：一是加大对专业人员的培养，建设专业人才队伍；二是加大经费投入，保障项目所需经费，三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗江畔端午习俗传承研究中心工作的满意度。

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为98分。2.评价结论：通过惠民送戏下乡的方式展演普及廉政教育，满足群众对传统花鼓戏的需求，活跃群众文化生活，更好地满足人民群众美好生活需求，提升文化品位，促进当地旅游和地地域特色相关行业、产业的发展。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。《明灯》经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：行当的人才缺稀，无法独立完成新创剧目，只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。每年的常规性演出活动。

　　（惠民送戏下乡）等政府政治性文艺演出活动，财政均没有纳入预算，而全年的创作任务随着市委、市政府和人民群众对艺术作品的要求标准越来越高，导致创作成本也不断提高，有限的资金在很大程度上制约了文艺作品的生产与文艺作品的演出质量。

　　汨罗江畔端午习俗传承研究中心项目支出绩效存在的问题及原因分析为：行当的人才缺稀，无法独立完成新创剧目，只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门决算公开表.xls
2022年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门绩效自评公开.docx