目 录
第一部分 汨罗市公路建设和养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市公路建设和养护中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设、养护等工作；
（二）负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路安全生产监督管理工作；
（三）承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市公路建设和养护中心单位内设机构包括：9个内设机构，办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、纪检监察室、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
（二）决算单位构成。汨罗市公路建设和养护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1441.87万元。与上年相比，增加105万元，增长7.85%，主要是因为增加专项资金，2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金。（霍家桥丛羊桥改造工程）。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1441.87万元，其中：财政拨款收入1441.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1441.87万元，其中：基本支出1000.87万元，占69.41%；项目支出441万元，占30.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1441.87万元，与上年相比，增加105万元,增长7.85%，主要是因为增加专项资金，2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金。（霍家桥丛羊桥改造工程）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1441.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105万元，增长7.85%，主要是因为增加专项资金，2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金。（霍家桥丛羊桥改造工程）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1441.87万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）1326.97万元，占92.03%；社会保障和就业支出（类）90.66万元，占6.29%；卫生健康支出（类）24.24万元，占1.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1034.21万元，支出决算数为1441.87万元，完成年初预算的139.41%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为314.00万元，支出决算为177.53万元，完成年初预算的56.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护项工资福利支出未列入行政运行项里面
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路建设费列入公路养护费里
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为695.21万元，支出决算为227万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护项支出列入其他公路水路运输支出项里面。 162万元国省干线养护切块资金和65万元S508路面改善工程款为省补资金为特定项，。
4、交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为708.44万元，因预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护经费列入其他公路运输支出（项），2022年财政增加顽瘴痼疾经费20万元和G240养护费100万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为90.66万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为9.13万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的265%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是职工和退休人员健康年检费。
7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为214万元，因预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：214万元为2022年中央第一批车辆购置税收入补助地方资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1000.87万元，其中：
人员经费929.94万元，占基本支出的92.91%,主要包括基本工资532.81万元、绩效工资37.84万元、津贴补贴54.17万元、奖金41.03万元、伙食补助费7.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.66万元、职业年金缴费5.94万元、职工基本医疗保险缴费47.87万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金67.16万元、医疗费支出9.2万元（职工健康年检费）、抚恤金12.22万元、遗属生活补贴费17.49万元、医疗费补助支出3.9万元（退休职工健康年检费）。
公用经费70.93万元，占基本支出的7.09%，主要包括办公费7.21万元、咨询费2万元、手续费0.53万元、水电费4.01万元、邮电费3.62万元、物业管理费和维修费0.64万元、差旅费7.42万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.06万元、工会经费23.35万元、其他交通费14.1万元、其他商品和服务支出7.2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0无法计算百分比，决算数和预算数均为0，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.27万元，减少91.65%,减少的主要原是我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0无法计算百分比，决算数和预算数都为0，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0无法计算百分比，决算数和预算数都为0，主要原因是本单位无公务用车，此公务用车运行维护费无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是国省道公路建设和桥梁养护验收工作餐费，迎国检G240路线安全保畅活动工作餐费所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市公路建设和养护中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，因本单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，因本单位无国有资本经营预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于召开职工年度大会，安全保畅专项会议，党建会议，人数213人，内容为职工年度总结奖励先进大会，道路安全保畅专项会议，党员七一大会，党建生活会和民主会。开支培训费0.8万元，用于开展公路统计年报培训学习；新党员培训学习；危桥改造培训学习；桥梁隧道养护工程师培训学习；廉政专题培训学习；共计人数62人，内容为湖南省交通厅组织公路统计年报培训学习2人；岳阳党校组织新党员培训学习3人；湖南省交通运输厅危旧桥梁改造培训学习1人；湖南省交通厅组织桥梁工程师培训学习3人。单位请主管廉政专员进行廉政专题培训学习53人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额39.69万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.5万元。授予中小企业合同金额39.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.92%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路养护作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市公路建设和养护中心本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1441.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按时发放人员的工资及生活补助，保障单位的正常办公。消除公路安全隐患，确保公路完好、平整、畅通、有序。保障辖区内省级干线公路的建设和养护，交通流量调查真实准确。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的2.77%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元。2022年度我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1441.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。2、社会效益指标情况:交通的便利，促进商品的跨区流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。 3、生态效益指标情况:通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。 4、可持续影响指标情况:通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。5、项目满意度指标情况:通过对群众满意度调查，我中心得到群众的一切好评。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费”3个项目绩效自评结果。
“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区内省级干线公路的建设和养护，交通流量调查真实准确；二是消除公路安全隐患，确保公路完好平整畅通有序。发现的主要问题及原因：一是专业知识和经验不足；二是公路建设资金项目资金少。下一步改进措施：一是合理安排养护计划，应对突发状况；二是注重质量目标和安全目标，三是提高绩效指标设置的准确性，提高广大群众对公路质量工作的满意度。
“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费” 项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标效益指标和满意度指标。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费”，项目绩效评价综合得分95分，绩效评价为“优”，绩效评价报告见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：在专业性问题上缺乏的专业知识和经验，还有待进一步加强。预算安排项目资金少。国省道路安排专项养护资金少。
“交通流量经费”、“顽瘴痼疾整治经费”和“春运及交通安全经费” 项目支出绩效存在的问题及原因分析为：专业知识和经验不足；公路建设资金项目资金少。下一步改进措施：合理安排养护计划，应对突发状况；注重质量目标和安全目标，提高绩效指标设置的准确性，提高广大群众对公路质量工作的满意度。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2022年度汨罗市公路建设和养护中心部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市公路建设和养护中心部门绩效自评公开.docx