2021年度汨罗市退役军人系统部门预算
目录
第一部分 2021年度汨罗市退役军人系统部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算部门构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、部门人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2021年度汨罗市退役军人系统部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
7、组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
11、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
汨罗市退役军人系统内设办公室、移交安置股、就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股、机关党委（人事教育股）。汨罗市退役军人系统下设二级机构4个：汨罗市军队离休退休干部休养所，汨罗市光荣院,汨罗市退役军人服务中心，汨罗市烈士陵园保护中心。
二、预算部门构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
汨罗市退役军人事务局本级
汨罗市军队离休退休干部休养所
汨罗市光荣院
三、部门收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算部门在内的汇总情况。收入包括经费拨款和其他收入，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障部门基本运行的经费，也包括退役军人安置、抚恤等专项经费。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
2021年度退役军人系统收支总预算1092.65万元，比2020年预算增加764.84万元，增加70%，主要原因是2021年将各项专项资金需政府配套资金和2021年增加人员4人。
（一）收入预算
2021年度退役军人系统收入1092.65万元，其中：经费拨款1092.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0.23万元。比2020年预算增加764.84万元。原因主要是2021年将各项专项资金需政府配套资金纳入预算，增加了专项预算709万元，2021年增加人员4人，基本支出预算增加55.84万元。
（二）支出预算
2021年度退役军人系统基本支出303.65万元（工资福利支出260.76万元，一般商品和服务支出41.24万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元）；项目支出789万元（自主择业军转干部住房公积金补贴等资金项目50万元，退役士兵生活困难补助项目29万元，双拥模范城创建经费项目10万元，乡镇解三难及帮扶资金项目50万元，困难企业军转干部解三难及维稳资金项目50万元，困难企业军转干部生活补助等资金项目189万元，重点优抚对象医疗保险及补助项目151万元，退役军人待安置期间最低生活补助项目30万元，退役士兵自主就业一次性经济补助项目230万元）。比2020年预算增加764.84万元，原因主要是2021年将各项专项资金需政府配套资金纳入预算，增加了专项预算709万元，2021年增加人员4人，基本支出预算增加55.84万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1092.65万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为478万元，占一般公共预算拨款支出比例为43.75%。
2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为151.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.85%。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.58%。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为202.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.52%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为201万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.39%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为303.65万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费262.41万元，公用经费41.24万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为789万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：自主择业军转干部住房公积金补贴等资金项目50万元，退役士兵生活困难补助项目29万元，双拥模范城创建经费项目10万元，乡镇解三难及帮扶资金项目50万元，困难企业军转干部解三难及维稳资金项目50万元，困难企业军转干部生活补助等资金项目189万元，重点优抚对象医疗保险及补助项目151万元，退役军人待安置期间最低生活补助项目30万元，退役士兵自主就业一次性经济补助项目230万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.24万元，比上年增加12.33万元，增长30%。主要原因是：财政公用经费提标及2021年增加人员4人。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少3.1万元，降低20.5%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数150人，内容为退役军人维稳协调；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额515.1万元，其中工程类500万元，货物类15.1万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出绩效目标1092.65万元，其中：基本支出303.65万元，项目支出789万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出789万元，其中30万元以上绩效目标的项目7个， 包括自主择业军转干部住房公积金补贴等资金项目50万元，乡镇解三难及帮扶资金项目50万元，困难企业军转干部解三难及维稳资金项目50万元，困难企业军转干部生活补助等资金项目189万元，重点优抚对象医疗保险及补助项目151万元，退役军人待安置期间最低生活补助项目30万元，退役士兵自主就业一次性经济补助项目230万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28至33张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
