目 录
第一部分汨罗市妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市妇联单位内设办公室、综合部。
（二）决算单位构成。
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计109.13万元。与上年相比，增加14.16万元，增长14.91%，主要是因为两癌专项及妇儿专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计109.13万元，其中：财政拨款收入109.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计109.13万元，其中：基本支出63.29万元，占58%；项目支出45.84万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计109.13万元，与上年相比，增加14.16万元，增长14.91%，主要是因为两癌专项及妇儿专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出109.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.16万元，增长14.91%，主要是因为两癌专项及妇儿专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出109.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.22万元，占90%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占4.6%；卫生健康（类）支出2.21万元，占2.03%；住房保障（类）支出3.69万元，占3.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为62.17万元，支出决算数为109.13万元，完成年初预算的175.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 机关服务（项）
年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）
年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为31.68万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的144.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两癌专项及妇儿专项支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出63.29万元，其中：
人员经费55.3万元，占基本支出的87.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老金、医保险金、其他社会保障缴费、公积金等；公用经费7.99万元，占基本支出的12.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.15万元，完成预算的18.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因支出预算数为0，无法计算完成预算的百分比。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.15万元，完成预算的18.75%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.8万元，因上年数金额为0，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因支出预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因支出预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是移风易俗试点调研。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出7.99万元，比年初预算数减少万元0.83万元，降低9.41%。主要原因是：节约开支，费用减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开妇联相关会议零次，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展妇联相关培训零次，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，人数0人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对妇联等1个单位开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出109.13万元，政府性基金预算支出0万元。从部门整体支出经济性、效率性、有效性及可持续性分析评价情况来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金45.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，因项目支出金额为0，无法计算百分。对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，因项目支出金额为0，无法计算百分。
组织对“妇儿专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目计划的实施、项目资金拨付、项目利益联结、项目公开公示、项目帮扶效果等5个方面，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“妇儿专项”等1个项目绩效自评结果。
妇儿专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为45.84万元，因预算数为0，无法计算完成预算的百分比。项目绩效目标完成情况：一是全市共18005人参与两癌复查，23人两癌救助项目受益；二是妇儿专项救助项目专项支出45.84万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是两癌救助项目受益人员进一步查实准确，避免少报漏报，三是提高绩效指标设置的合理性，增强两癌项目发放工作的群众满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），妇儿专项项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
1、加强部门预算资金和预算执行的管理，认真做好决算的编制。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制，全面编制决算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高决算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、规划财务管理，严格财务审批。严禁私设小金库、账外账等违法违规行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”，严格控制管理。树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，降低行政成本；严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：项目支出开支过大，原因为全市妇儿健康问题数据过大，救助资金增加。今后切实履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益，助力平安汨罗建设。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：两癌筛查力度不够，留守儿童身心健康关爱不够，弱势群体关心力度不够大，今后切实履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益，助力平安汨罗建设。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
