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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属部门劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属部门党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市交通运输系统包括汨罗市交通运输局本级及下属二级机构汨罗市道路运输服务中心、汨罗市农村公路养护中心、汨罗市交通运输综合行政执法大队、汨罗市水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心，均为财政全额拨款单位。汨罗市交通运输局本级执行行政单位会计制度。内设办公室、党建室、人事股、财务股（审计股）、基建计划股、综合运输股、公路管理股、安全监督股、政策法规股、行政审批股、工会、交通战备办公室、综治股等15个职能股（室），下属二级机构执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市交通运输局本级（包含局机关和交通建设事物服务中心）以及下属二级机构汨罗市道路运输服务中心、汨罗市农村公路养护中心、汨罗市交通运输综合行政执法大队、汨罗市水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。收入包括经费拨款3811.7万元及其他收入1048万元，支出包括基本支出、项目支出。2023年度本部门收支总预算4859.7万元，比2022年预算增加737.93万元，增加17.9%，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算
2023年度本部门预算4859.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3811.7万元（其中经费拨款3811.7万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1048万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加737.93万元，原因主要是项目支出增加。
（二）支出预算
2023年度本部门支出预算4859.7万元，其中：一般公共服务支出127.26万元，社会保障和就业支出614.98万元，卫生健康支出130.26万元，住房保障支出183.9万元，交通运输支出3803.3万元。比2022年预算增加737.93万元，其中基本支出较去年增加9.47万元，原因主要是人员工资福利支出费的增加，项目支出较去年增加728.46万元，原因主要是增加了船舶污染物接收经费、水上应急救援、安全搜救、打捞、农村公路转移支付等专项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算3811.7万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为127.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.34%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为245.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.43%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为122.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.22%。
4、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为200万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.25%。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为47.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.24%。
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.56%。
7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为108.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.85%。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为496.45万元，占一般公共预算拨款支出比例13.02%。
9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.66%。
10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为786.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.63%。
11、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。
年初预算为206万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.4%。
12、交通运输（类）公路水路运输（款）水路管理运输支出（项）。
年初预算为139.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.65%。
13、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为995.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.11%。
14、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。
年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.62%。
15、住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为183.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.82%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门基本支出年初预算数为3811.7万元，其中人员经费2386.87万元，公用经费439.37万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门项目支出年初预算数为985.46万元，其中：四类人群免票价补贴项目200万元，办公场地租金项目20万元、 公交巡查项目5万元、农村公路转移支付项目206万元、渡口签单发航及视频监控经费2万元、城市公交低票及四类人员优免项目300万元、铁路沿线安全环境隐患整治项目100万元、安全巡查、宣传专项经费20万元、4条渡口监控光纤网络费项目2万元、 公务船运营及交通运行费20万元、水上应急救援、安全搜救、打捞5万元、 专项工作专项20万元、船舶污染物接收经费85.46万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。2023年度本部门机关运行经费65.07万元，比上年减少3.36万元，降低4.91%。主要原因是：严格遵守中央八项规定、厉行勤俭节约原则，减少本年度三公经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门“三公”经费预算数55.86万元，其中，公务接待费16.86万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元）。比上年减少29.34万元，降低34.44%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门会议费预算16.68万元，拟召开93次会议，人数867人，内容为全市交通运输工作会议、创城乡客运一体化示范县工作部署会、创四好农村路示范县工作部署会、全市铁路沿线安全环境整治工作推进会、安全例会等；培训费预算1.06万元，拟开展10次培训，人数20人，内容为相关业务知识。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算3万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额479612.81万元，其中工程类478159.4万元，货物类225.15万元，服务类1228.26万元。授予中小企业合同金额479612.81 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1453.41万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆18辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，其他用车1辆（电瓶巡逻车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车0辆，主要用于交通执法、农村公路日常巡查，资金来源为自筹。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门整体支出绩效目标4859.7万元，其中：基本支出2826.24万元，项目支出2033.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出2033.46万元，其中30万元以上绩效目标的项目6个， 包括四类人群免票价补贴项目200万元、包括农村公路转移支付项目556万元、包括城市公交低票及四类人员优免项目300万元，包括铁路沿线安全环境隐患整治项目100万元，包括农村公路日常养护项目678万元，船舶污染物接收经费85.46万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
