2021年度汨罗市老干部活动中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市老干部活动中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点绩效评价等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市老干部活动中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。
2、负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。
3、组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。
4、开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。
5、完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。
（二）机构设置
汨罗市老干部活动中心内设机构4个，包括：办公室、生活待遇股、活动组织股、教务股。
二、部门预算单位构成
我单位属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有老干局部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算。收入包括经费拨款和上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务工作项目经费和运行维护经费项目经费等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营支出和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
汨罗市老干活动中心2021年度预算总收入181.33万元，比2020预算增加17.25万元，增加10.51%，主要原因是人员增加，相应支出增加。
（一）收入预算
本单位2021年度预算总收入181.33万元，其中经费拨款176.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元，上年结转5.00万元，比2020年预算增加17.25万元。变化原因主要是人员增加，相应支出增加。
（二）支出预算
本单位2021年度基本支出136.33万元（工资福利支出103.38万元，一般商品和服务支出31.63万元，对个人和家庭补助支出1.32万元）；项目支出45万元（各涉老协会经费9万元；四大家原任实职老干部待遇5万元；全市离退休老干部春节慰问3万元；三八、五一、重阳节门球赛经费3万元；乡镇老年专干工资2万；重阳节老干部活动费2万；四大家老干部工作汇报会2万；老干活动中心专项19万元）。比2020年预算增加17.25万元。变化原因主要是新建的老干活动中心投入使用，预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算181.33万元，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）工资福利支出（项）。
年初预算为103.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为57.01%，比2020年度预算增加35.75万元，变化原因主要是人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）商品和服务支出（项）。
年初预算为31.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.44%，比2020年度预算增加23.60万元。变化原因主要是新建成的活动中心投入使用，相关费用增加。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）对个人和家庭的补助（项）。
年初预算为1.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.73%，与2020年度预算一样。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）项目支出（项）。
年初预算为45万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.82%。比2020年度预算减少42万元。变化原因主要是项目费用财政预算减少。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为136.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费104.7万元，公用经费31.63万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：各涉老协会经费9万元，主要用于各涉老协会开展工作；四大家原任实职老干部待遇5万元，用于发放市四大家原任实职离退休干部待遇；全市离退休老干部春节慰问3万元，用于春节期间慰问全市离退休干部；三八、五一、重阳节门球赛经费3万元，用于开展门球赛事及活动；乡镇老年专干工资2万，用于发放乡镇老年专干工资补贴；重阳节老干部活动费2万，用于开展重阳节活动；四大家老干部工作汇报会2万，用于工作汇报会的筹备及相关服务；老干活动中心专项19万元，用于活动中心的运行维护。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.63 万元，比上年增加23.6万元，增长293.9%。主要原因是：新建老干活动中心投入使用，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.1万元，降低6.25%，主要原因是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3万元，拟召开2次会议，一是全市老干部工作联系会议，人数20人，内容为：商讨和决定2021年老干部工作相关问题；二是全市离退休干部党支部书记会议，人数约170人，内容为全市离退休干部党支部书记集中进行党史学习教育。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本单位2021年度政府采购预算支出40万元，其中政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点绩效评价等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标181.33万元，其中：基本支出136.33万元，项目支出45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出45万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
