目 录
第一部分 汨罗市文化旅游广电局（系统）部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国营资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市文化旅游广电局（系统）部门
概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化旅游广电局内设机构包括：办公室、人事财务股（科技教育股）、传媒机构和播出管理股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股。汨罗市屈原文化研究中心、汨罗市文艺创作室、汨罗市文化旅游发展中心3家事业单位与局机关共同核算。
下属6家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游广电局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游广电局本级以及汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3498.53万元。与上年相比，减少632.28万元，减少15.31%，主要是因为上级专项资金减少，人员减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3498.53万元，其中：财政拨款收入3498.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3498.53万元，其中：基本支出1940.25万元，占55.46%；项目支出1558.28万元，占44.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3498.53万元，与上年相比，减少632.28万元，减少15.31%，主要是因为上级专项资金减少，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3495.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少632.28万元，减少15.31%，主要是因为上级专项资金减少，人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3498.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.61万元，占0.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出3108.18万元，占88.84%；社会保障和就业支出179.04万元，占5.12%；卫生健康（类）支出71.79万元，占2.05%；农林水支出（类）20.82万元，占0.6%，住房保障（类）支出85.10万元，占2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1826.35万元，支出决算数为3498.53万元，完成年初预算的191.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算0万元，支出决算为4.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为12万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为423.31万元，支出决算为815.02万元，完成年初预算的192.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为120.26万元，支出决算为144.16万元，完成年初预算的119.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为97.86万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为256.79万元，支出决算为125.12万元，完成年初预算的48.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为125.73万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为195.31万元，支出决算为210.24万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为284.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为166.24万元，支出决算为203.47万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为385.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为253.59万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为316.48万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为71.24万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的23.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为48.73万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的18.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为66.79万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
27、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为106.86万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的79.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1940.25万元，其中：
人员经费1637.98万元，占基本支出的84.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业为单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支持、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费302.27万元，占基本支出的15.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元，支出决算为12.97万元，完成预算的45.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为28.6万元，支出决算为11.97万元，完成预算的41.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。与上年相比减少5.78万元，减少32.56%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。与上年相比增加0.25万元，增长33.33%,增长的主要原因是汨罗江畔端午习俗传承研究中心惠民送戏下乡舞台车及通勤车演出支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.97万元，占92.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占7.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.97万元，全年共接待来访团组119个、来宾2220人次，主要是主要是公共文化建设、文旅融合活动、检查督查、节会活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文化旅游广电局（系统）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1万元，主要是汨罗江畔端午习俗传承研究中心惠民送戏下乡舞台车及通勤车演出支出，截止2022年12月31日，我单位二级机构汨罗江畔端午习俗传承研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我部门有下属事业单位，故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
本部门2022年度机关运行经费支出123.33万元，比年初预算数增加30.95万元，增长33.5%。主要原因是：大型文旅活动增加，导致办公、印刷、咨询、电、会议、维修等费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.83万元，用于召开用于召开文旅融合、公共文化服务体系建设、非遗、文艺创作等，人数200人，内容为文旅融合发展、公共文化服务体系建设、非物质文化传承、文艺作品创作评选等；开支培训费4.26万元，用于每月开展文化旅游统计培训，人数600人，内容为事业人员培训、党员干部培训、新媒体培训、文化旅游文物统计工作培训；2022年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额932.21万元，其中：政府采购货物支出267.21万元、政府采购工程支出260万元、政府采购服务支出405万元。授予中小企业合同金额932.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额932.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是汨罗江畔端午习俗传承研究中心惠民送戏下乡舞台车及通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市文化旅游广电局”“汨罗市文化综合行政执法大队”“汨罗市屈原纪念馆”“汨罗江畔端午习俗传承研究中心”“汨罗市考古研究和文物保护中心”“汨罗市图书馆”“汨罗市文化馆”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3498.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，文旅广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九届六中全会精神和省市党代会精神，紧紧围绕我市“一二三四”工作目标及局2022年真抓实干和争资争项创先争优，创新工作思路，积极探索文化发展新模式，不断提升公共服务效能，取得了一定成效，为助力我市文化旅游发展作出了积极的贡献。荣获2022年度省级文化旅游真抓实干奖。 从各股室及二级机构履职及履职效益整体来看，我单位整体效果较好，各机构相互配合，共同进步。从社会效益来看，我单位全力推进全域旅游，增强城市的对外辐射能力,打造汨罗（龙舟、诗歌、端午）三张文化名片。促进和提升城市文明，让社会公众在文旅融合发展中增强文化自信。从经济效益来看，我单位各线严格按照年初预算来完成各项任务，年度开支控制在预算及财政规定范围内。从生态效益来看，我单位对景区的维护建设，美化了汨罗市容市貌，提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行，高质量、高标准完成。我单位整体支出绩效评价自评为98分。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金1194.1万元，占一般公共预算项目支出总额的76.63%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“文旅融合发展专项”“公共文化活动中心建设”“文物保护”“非遗保护”“明灯”“省级专项《贤淑女》《革命伴侣》”“屈子祠维修维护专项资金”“博物馆（纪念馆）免费开放资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1194.1.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“文旅融合发展专项”“公共文化活动中心建设”“文物保护”“非遗保护”“明灯”“省级专项《贤淑女》《革命伴侣》”“屈子祠维修维护专项资金”和“博物馆（纪念馆）免费开放资金”等8个项目绩效自评结果。
文旅融合发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.2022年底累计接待旅游人数416.51万人次，实现旅游营收43.64亿，分别增长12.74%、5%。2.汨罗江旅游度假区成功获批省级旅游度假区，屈子祠镇新义村获评全国乡村旅游重点村，弼时镇序贤村、屈子祠镇永青村获评湖南省旅游重点村，神鼎山镇神鼎山庄入选湖南省五星级乡村旅游区点。3.组织开展全民龙舟运动，共组织市直、乡镇45支队伍参加，2500余人次参与轮训。4.缔结平、汨、湘、屈四县市区旅游联盟，以“世界有条汨罗江”为纽带，整合岳阳南部地区文旅资源，实现强强联合、互联互通。5.成功发布“文化、生态、红色、田园”四条旅游精品线路。6.完成汨罗市旅游口号和标识征集工作，7个旅游宣传口号、8个旅游形象标识（LOGO）入围优秀作品。7.将湖南汨罗端午文化园纳入长江国家文化公园建设重点项目库。8.举办“汨罗市文旅体产业发展项目签约仪式”，与10家文旅企业、公司签订协议，签约资金达34.2亿元。湖南芒果文旅于10月正式进驻文化园运营管理。9.3个红色旅游项目列入省文旅厅项目库，2个公共文化建设项目列入省财政厅项目库，6个文旅企业列入湖南省第一批旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”，7家文旅企业列入规上企业范畴。10.汨罗江生态旅游文化长廊、长乐文旅特色小镇、汨罗市玉池山生态水电科技景区建设3个项目列入岳阳市旅发大会招商项目。下一步改进措施：一是拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中；二是拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文旅融合发展工作的满意度。从社会效益来看，践行社会主义核心价值观，为进一步整合汨罗文化文物旅游资源，实现汨罗市文旅融合长远发展；从经济效益来看，文旅产业产值增长、竞争力进一步提升；拉动经济发展；从生态效益来看，以“中部地区文旅融合发展典型与示范”为目标，坚持“文化、生态、融长”三大要素，基本构建了以汨罗江文化生态长廊和南部山区休闲康养基地为核心的发展格局；从群众满意度来看，群众满意度高。
文旅融合发展资金项目绩效自评综述：2022年度文旅融合发展专项资金50万元，从整体使用支出来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益好。文旅融合发展专项资金支出绩效评价自评为99分。
公共文化中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为261.48万元，完成预算的1743.2%。项目绩效目标完成情况：
全市公共文化设施面积总量已达250万平方米，人均达4.47平方米，同比增长20%，人均接受场馆服务总数次338万次，人均6.04次，两项数据均处于岳阳县市区前列。2.归义镇综合文化站、屈子祠镇伏林村文化中心获评省级最美潇湘文化阵地，三江镇综合文化站，弼时湄江村、序贤村，汨罗镇武夷山村，罗江石仑村获评岳阳市最美潇湘文化阵地。3.龙塘大屋等5个文化基地、京剧票友协会等5个群众文艺示范团队列为市本级群众文化活动示范基地（点）。4.中国侨联确认汨罗屈子文化园为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。5.参与及组织长乐故事文化节、“我们的节日·端午”主题活动、“笑满三湘”湖南省文艺志愿服务团专场演出、中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动、新市中秋烧宝塔等大型公共文化服务活动。6.持续办好“友谊河之夜·周三有约”、“汨罗江韵·文化沙龙”等群众文艺活动50场以上。7.全年开展240余场“送戏曲进万村”“送书画进万家”“非遗进校园、进景区”活动。8.组织举办第二届“汨罗江韵”原创文艺作品大赛。9.编制《汨罗市文物保护利用规划》并纳入国土空间规划。10.创排了《家国有喜》《饭碗》《明灯》《古树底下新风来》等一批花鼓小戏，组织廉政小戏《明灯》、国土题材小戏《饭碗》进行下乡巡演15场以上。11.长乐镇入围湖南省级非遗小镇，屈子文化园入围省级非遗传承基地。汨罗江（汨罗）文化生态保护实验区获评岳阳市文化生态保护区。12.长乐甜酒酿造工坊被认定为岳阳市级非遗工坊示范点，长乐镇被认定为岳阳市级非遗村镇示范点，屈子文化园被认定为唯一一个岳阳市级非遗街区示范点。13.木雕（汨罗乌木雕刻）、汨罗香囊制作技艺、汨罗粽子制作技艺3个项目入选第五批岳阳市非遗项目；长乐甜酒酿造工坊入围岳阳市非遗就业工坊。14.市文化馆“湖南汨罗：传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力”获全国文化馆创新实践案例。下一步建议和措施：一是严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确；二是完善手续，专款专用，合法合规；三是项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。
公共文化中心建设项目绩效自评综述：2022年度公共文化中心建设专项资金共计233.26万元，从整体使用支出来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从社会影响来看，公共文化中心建设丰富人民群众精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文化和旅游融合发展，提升城市知名度。公共文化中心建设专项资金支出绩效评价自评为98分。
文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元（本级专项），执行数为405.93万元（含上级专项资金398.93万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析；二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析；四是项目的可持续性分析。发现的主要问题及原因：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。
文物保护项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为98分。2.评价结论：保护、管理、利用好文物，传承和弘扬传统文化，是满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，增强公众保护意识，严格贯彻落实文物保护的“十六字”方针，合理利用好文物，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质，更能陶冶情操，增强艺术鉴赏力，丰富精神生活，提高思想道德水平，促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。通过对文物保护单位的修缮，加强传统建筑工艺的保护，传播文物知识；进一步丰富历史文化底蕴，提升文化品位，促进当地旅游和地域特色相关行业、产业的发展。
非遗保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为3万元（本级专项），执行数为50.71万元（含上级专项47.71万元）。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析；二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析；四是项目的可持续性分析。发现的主要问题及原因：一是非遗保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业人才缺乏。下一步改进措施：一是加强对非遗保护的资金力度；二是建立有效的非物质文化遗产传承机制，三是提高绩效指标设置的准确性，提高非遗保护工作的满意度。
非遗保护项目绩效自评综述：1.综合评价情况：我单位高质高标准完成了各项指标，综合评价为95分。2.评价结论：保护、传承和弘扬非遗文化，是满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，增强公众保护意识，不但能使广大群众充分感受中华传统文化的魅力，提高科学文化素质，更能陶冶情操，增强艺术鉴赏力，丰富精神生活，提高思想道德水平，促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。
省级专项《贤淑女》《革命伴侣》、《明灯》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为0万元（本级专项），执行数为94万元。项目绩效目标完成情况：一是按照经济发展规律推动文旅发展业；二是完善剧团的各类经营设施建设，更好地满足人民群众美好生活需求。三是精心创作，打磨提升。对项目实施目标进行细化、量化；四是通过惠民送戏下乡的方式展演普及廉政教育；五是满足群众对传统花鼓戏的需求，活跃群众文化生活，更好地满足人民群众美好生活需求；六是社会公众满意度受益群众满意度≧98%。发现的主要问题及原因：一是人才队伍的不足的问题；二是经费保障的问题。三是基础设施有待进一步完善。下一步改进措施：一是加大对专业人员的培养，建设专业人才队伍；二是加大经费投入，保障项目所需经费，三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗江畔端午习俗传承研究中心工作的满意度。
省级专项《贤淑女》《革命伴侣》、《明灯》项目绩效自评综述：1.综合评价情况：该项目高质高标准完成了各项指标，综合评价为99分。2.评价结论：通过惠民送戏下乡的方式展演普及廉政教育，满足群众对传统花鼓戏的需求，活跃群众文化生活，更好地满足人民群众美好生活需求，提升文化品位，促进当地旅游和地地域特色相关行业、产业的发展。
博物馆（纪念馆）免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为98.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。发现的主要问题及原因：一是纪念馆、广场面向全体大众开放，参观人数增加，人口流动性大各种设施的维修维护卫生处理、安全保卫任务加重；二是解说人员只有2名，无法满足每天有人解说要求，没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强馆内业务培训；二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。
汨罗市屈子祠维修维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为233.35万元，因项目支出金额为0、无法计算百分比。项目绩效目标完成情况：一是红色教育基地屈原纪念馆相继被授予“全国爱国主义教育示范基地”“湖南省青少年爱国主义教育基地 ”等称号；二是作为爱国主义教育和“红色文化”的重要传播基地，我馆将继续坚守红色初心，践得革命精神，丰富文化自信，更好更优地发挥爱国主义教育职能，并对社会贡献一份红色力量。每月开展安防、消防安全巡查，我市馆馆藏文物无安全事故发生。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费不足；二是没有专职保安人员无法保障安全巡视。下一步改进措施：一是加强与上级相关部门的联系，向上积极争取资金为我馆的文保事创造效益；二是加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成，三是提高绩效指标设置的准确性，提高屈原纪念馆工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“文旅融合发展资金”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“公共文化活动中心建设”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“文物保护”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“非遗保护”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“《明灯》”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“省级专项《贤淑女》《革命伴侣》专项”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“博物馆（纪念馆）免费开放资金项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“屈子祠维修维护专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：财政经费有限，单位财务运转艰难。虽然我单位将每笔预算项目进行细化和量化，确保每笔钱都用在刀刃上，并在全单位提倡厉行节约、反对浪费，严格控制会议经费，公务接待经费；禁止违反公共财物管理和使用的规定假公济私、化公为私、铺张浪费等举措，但由于单位预算资金非常有限，加之近年各项重大改革任务相继开展深化，财务资金的短缺造成了很多工作开展被动，给我单位工作的正常运转造成了一定的影响。
文旅融合发展资金项目支出绩效存在的问题及原因分析为：1、专项资金来源渠道少，仅靠市财政专项资金，使得项目步伐缓慢，资金压力大。2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。
公共文化活动中心建设项目支出绩效存在的问题及原因分析为：1、服务内容较为单一，主要以图文两馆为主，缺乏多元性和创作性。2、汨罗市现阶段公共文化场馆基础设施陈旧，无法满足人们多样化的需求。3、各乡镇文化站多为乡镇人员兼职管理，业务水平和职业素养都有待增强。
文物保护项目支出绩效存在的问题及原因分析为：一是文物保护资金短缺，保护工作难以施展；二是专业技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加强资金合理使用提高资金使用效益；二是加强文物专业人才培养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高文物保护工作的满意度。
非遗保护项目支出绩效存在的问题及原因分析为：非遗保护经费不足。改进措施和有关建议：加强我市对非遗保护的重视。
省级专项《贤淑女》《革命伴侣》、《明灯》项目支出绩效存在的问题及原因分析为：行当的人才缺稀，无法独立完成新创剧目，只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。
屈子祠维修维护专项、免费开放项目支出绩效存在的问题及原因分析为：文物保护经费不足。改进措施和有关建议：加强我市对文物资源的重视。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
