2018年度汨罗市总工会部门决算

第一部分汨罗市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分汨罗市总工会概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。

4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。汨罗市总工会内设机构包括：办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公。

(二）、决算单位构成。汨罗市总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。

第二部分 2018年部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收、支总计411.74万元，比2017年增加146.13万元，增长55.08%；主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计411.74万元，其中：财政拨款收入411.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计411.74万元，其中：基本支出242.21万元，占58.83%；项目支出169.53万元，占41.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计411.74万元，与2017年相比，增加146.13万元,增长55.08%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出411.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加146.13万元，增加55.08%。原因主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出411.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出394.12万元，占95.72%；社会保障和就业支出17.62万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出具体情况。

2018年度财政拨款支出411.74万元,支出决算数为411.74万元,完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算,支出决算为224.59万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务

年初预算,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团管理事务支出（项）年初预算,支出决算为166.53万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算,支出决算为15.9万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出242.21万元，其中：人员经费199.4万元，占82.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.81万元，占17.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为7.83万元，完成预算的35.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为7.83万元，完成预算的35.59%，与上年相比减少14.46万元，减少64.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.83万元，全年共接待来访团组156个、来宾1500人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已统一公开在政府门户网站。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出42.80万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费1.3万元，用于汨罗市工会财务培训，人数162人，内容为汨罗市工会财务培训班。会议费开支为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

汨罗市2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称汨罗市总工会（含工人文化宫）

预算编码　　　　　　　408001 　　　　

评价方式：　　汨罗市总工会绩效自评　　　

评价机构：　　汨罗市总工会评价组　　　　

报告日期：2019年05月29日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

彭词新

联络电话

5243838

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、依据省、市、县的精神确定本市的工会工作，指导全市工会工作。

2、履行《工会法》中维权、建设、参与、教育职能。

3、协调市政府做好劳模各项工作。

4、负责工会经费管理、审查、审计工作。

5、指导各级工会自身建设和改革。

6、完成市委安排的其他工作。

年度主要工作内容

1、推进农民工入会集中行动，强化工会组织建设。

2、开展群众性活动，提升技能素质。

3、全面开展工资集体协商工作。

4、开展职工、工会干部培训工作。

5、继续困难职工帮扶工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、强化基层建设，工会组织基础进一步夯实。强力推进农民工入会集中行动，基层工会规范化建设，新建爱心驿站，创建“六好乡镇（街道）工会”和“模范职工之家”。

2、围绕发展大局，主力军作用发挥成效明显。创建“工人先锋号”，开展各类劳动竞赛、“职工大练兵、大比武”活动,女职工“芙蓉标兵岗”创建、“芙蓉百岗明星”活动，“安全生产月”活动、安全生产知识抢答赛，组织职工文体活动，召开劳模座谈会。

3、加强机制建设，和谐劳动关系稳步发展。建立工资集体协商制度，实现了企业建会和工资集体协商的全覆盖。开展了厂务公开民主管理竞赛活动。

4、突出教育引导，职工素质提升工程深入推进。组织技能培训，开展岗位练兵活动，工会干部培训，提升工会干部的业务和理论水平，进一步强化服务职工群众的能力。

5、强化服务帮扶，困难职工生活有效保障。走访、慰问困难劳模，救助困难职工，发放救助款,开展职工互助医疗活动，"金秋助学"活动，精准扶贫，防汛救灾活动，发放救灾资金、物资。通过这些活动的开展，打响了工会的品牌，获得了职工群众的充分肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

总工会（含工人文化宫）

411.74

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

总工会（含工人文化宫）

411.74

245.21

199.41

45.8

166.79

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

总工会（含工人文化宫）

7.83

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

总工会（含工人文化宫）

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。

新建独立基层工会105家，发展会员3300人。新建爱心驿站4处,创建岳阳级模范职工之家2家。开展5次大型群众性活动。全市202家企业全部建立了工资集体协商制度，签订15个区域性工资集体协商协议，1个行业性工资集体协商协议，推行率100%。新建女职工组织规范化建设示范点10个。全市各级工会组织技能培训200人次，12家企事业单位组织职工开展岗位练兵活动。参加职工互助医疗活动人数10525人，救助住院职工360人，合计金额485753元。救助困难职工、劳模632人次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

数量指标

财政供养人员控制率

100%

完成

“三公经费”变动率

≤16%

完成

基层工会经费管理、审查、审计工作

80%

完成

质量指标

三公经费控制率

100%

完成

政府采购执行率

100%

完成

公务刷卡率

98%

完成

固定资产利用率

100%

完成

困难职工帮扶资金

年度内完成、不结余

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

工会组织建设、劳模工作、职工维权

效益明显

完成

经济效益

劳动竞赛、民主管理、职工培训

效益明显

完成

可持续影响

双联和帮扶工作、金秋助学

效益明显

完成

社会公众或服务对象满意度

机关和企事业单位干部职工工作

99%

完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

杨志

经审办主任

汨罗市总工会

冯贵福

副科级干部

汨罗市总工会

徐　智

副科级干部

汨罗市总工会

陆良年

正科级干部

汨罗市总工会

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、汨罗市总工会概况

（一）单位基本情况

总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、民管部、宣传部、女工部、财务部、经济工作部、机关工会、帮扶中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员47人，其中在职32人，退休15人。遗属1人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出共计411.74万元，其中工资福利支出199.15万元，一般商品和服务支出45.8万元,对个人和家庭补助166.79万元。

（二）专项支出（无）

三、单位整体支出绩效情况

2018年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2017年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金均按规定管理使用，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

五、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2018年度汨罗市总工会部门决算表.xlsx