汨罗市市委党校2020年度部门预算
目录
第一部分 汨罗市市委党校2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市市委党校2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
（二）机构设置
中共汨罗市委党校内设办公室、教务教研室、红色教育培训科、行政事务社会培训科4个股室。
二、部门预算单位构成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成年看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2020年部门预算的仅包括党校本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年预算收入包括经费拨款、非税收入拨款、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。收入均为经费拨款；支出主要为干部培训教育经费。没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、26表为空。
（一）收入预算
我部门2020年度预算总收入222.95万元，比2019年减少11.81万元；其中：经费拨款224.76万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。收支减少的原因主要是年度培训计划的调整，按照各项规定厉行节约及人员变动。
（二）支出预算
我部门2020年度支出222.95万元，全部为一般公共服务支出，比2019年减少11.81万元；其中基本支出162.95万元（工资福利支出143.35万元、商品和服务支出17.61万元、对个人和家庭的补助1.99万元），项目支出60万元（干部培训经费50万元，五项经费5万元，维修经费5万元）。支出减少原因主要是因为人员变动及按照各项规定厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算222.95万元，其中：一般公共服务支出（类）222.95万元，占一般公共预算支出100%。
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为162.95万元，是指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出
项目支出60万元，是指我单位完成2020年干部教育培训所产生的学习培训费，包括培训生活费、资料费、水电费、授课费、印刷费、校园教室维修费等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.61万元，比2019年减少2.96万元，降低16.80%。主要原因是部门履职尽责任务增加，人员增加经费标准调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年增加1.22万元，增长38.13%，主要原因是部门培训任务增加，调研工作加大。
(三)一般性支出情况
本部门2020年会议费预算支出1.6万元，拟召开《中国共产党工作条例》学习研讨会，人数50人，内容为讨论干部教育培训工作开展计划；培训费预算60万元，拟开展培训班次7个，培训人数2500余人，内容为党员干部学习十九届四中全会精神、科级干部教育培训及事业单位专业技术人员继续教育培训等。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为222.95万元，其中基本支出162.95万元，项目支出60万元。我部门2020年培训计划共7个班次，培训人数约2600余人，根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。详见部门预算公开表格第30表、31表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
