目 录
第一部分 汨罗市工信局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市工信局单位概况
一、部门职责
（一）负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十三）指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市工信局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。
（二）决算单位构成。汨罗市工信局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工信局本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1717.56万元。与上年相比，增加253.84万元，增长17.36%，主要是因为增加了国有未改制企业下岗职工养老保险报销费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1717.56万元，其中：财政拨款收入1717.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1717.56万元，其中：基本支出470.22万元，占27.37%；项目支出1247.34万元，占72.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1717.56万元，与上年相比，增加253.84万元，增长17.36%，主要是因为增加了国有未改制企业下岗职工养老保险报销费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出965.56万元，占本年支出合计的56.21%，与上年相比，减少148.16万元，减少13.30%，主要是因为人员和奖励减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出965.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.19万元，占13.28%；社会保障和就业支出（类）支出39.79万元，占4.12%；卫生健康（类）支出18.1万元，占1.87%；资源勘探信息等支出749.39万元，占77.61%；住房保障（类）支出49.37万元，占3.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为472.23万元，支出决算数为1717.56万元，完成年初预算的363.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是产业链及办公事务支出
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全市经济运行统计服务数据服务资金增加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：是中小企业发展培育扶持支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.61万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%。决算等于年初预算数。
8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0，支出决算为270万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年湖南省第三批制造强省专项资金（重大议定事项和奖励项目）。
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）
年初预算为283.17万元，支出决算为296.98万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初数的主要原因是人员经费的增加。
10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）机关服务（项）
年初预算为66.89，支出决算为59.08万元，完成年初预算的88.32%，预算算数大于决算数的主要原因：是因为公用经费节约。
11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）
年初预算为33万元，支出决算为113.33万元，完成年初预算的343.42%，决算数大于年初数的主要原因：是因为下属未改制企业改制经费增加。
12、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的343.42%因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初数的主要原因：是因为下属未改制企业改制经费增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.09，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出470.23万元，其中：人员经费372.80万元，占基本支出的79.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费97.43万元，占基本支出的20.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.24万元，完成预算的51.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10.24万元，完成预算的51.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格报销制度厉行节约，与上年相比减少1.26万元，减少10.96%,减少的主要原因是严格报销制度厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为10.24万元，主要是全年共接待来访团组272个、来宾2875人次，主要是企业项目申报经济运行运行四上企业申报及下岗职工维稳工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入752万元；年初结转和结余0万元；支出752万元，其中基本支出0万元，项目支出752万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为352万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年未改制下岗职工养老保险单位部分补缴经费。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年缺口资金申报用经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出97.42万元，比上年决算数增加16.52万元，增加16.96%。主要原因是：办公场所维修维护增加。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费1.45万元，用于召开人大换届选举会议，人数200余人次，内容为乡镇企业联网报送系统动员；开支培训费0万元，用于开展联系各级人大代表乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，开展培训，人数0余人次，内容为总结交流经验；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112万元。授予中小企业合同金额147万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.2%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对工信局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出965.56万元，政府性基金预算支出752万元。从评价情况来看，全年预计完成规模工业总产值1160亿元，同比增长14.8%，约占岳阳市同期规模工业总产值的16%；预计规模工业增加值增速7.5%。全年预计完成工业投资198亿元，同比增长11%；预计完成工业技改投资138亿元，同比增长10%。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出752万元、国有资本经营预算项目支出0万元2022年度我无国有资本经营预算支出，对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金752万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“其他统计信息事务支出”等2个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出752万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出项目资金为经济运行数据统计调查支出，政府性基金。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
1、资金安排上预算工作不到位，在预算过程中主观性和随意性较强，没有经过详细认真的数据调研和分析，没有依据科学的标准，预测的数据不科学，导致财政专项商品和服务支出资金预算不足。
2、资产管理存在的问题，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。单位的资金主要来源是国家的财政拨款,目前单位资产管理在资产管理、体系建设、应用效率、资产配置等方面均存在一定的问题。 通过部门预算的编制，真实了解了单位财政收、支的构成结构，对年内财政支出有了刚性控制目标，在硬性支出不断加大的年代，但也存在一些不足，预算内财政拨款难以保证机关正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
