目 录
第一部分 汨罗市农业农村局系统部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市农业农村局系统部门（单位）概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市农业农村局内设机构包括：法规股、行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧畜医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、人事股，共计20个股室。
（二）决算单位构成。汨罗市农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市农业农村局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33612.33万元。与上年相比，增加18462.28万元，增长121.86%，主要是因为2022年上级项目收入支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计33612.33万元，其中：财政拨款收入33612.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计33612.33万元，其中：基本支出2457.01万元，占7.31%；项目支出31155.33万元，占92.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计33612.33万元，与上年相比，增加18462.28万元,增长121.86%，主要是因为2022年上级项目收入支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出33524.37万元，占本年支出合计的99.74%，与上年相比，财政拨款支出增加19124.32万元，增长132.81%，主要是因为2022年上级项目个数和资金额增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出33524.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.32万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出197.48万元，占0.59%；卫生健康（类）支出91.01万元，占0.27%；农林水（类）支出32556.99万元，占97.11%；金融（类）支出30万元，占0.09%；住房保障（类）支出144.9万元，占0.43%；粮油物资储备（类）支出497.67万元，占1.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3448.82万元，支出决算数为33524.37万元，完成年初预算的972.05%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做到了农业农村行政运行中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为226.99万元，支出决算为191.68万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.19万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的40.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为106.4万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的85.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员减少。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1924.54万元，支出决算为1841.66万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员减少,导致人员工资及公用经费减少。
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为176.77万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为15万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的206.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款15万项目资金未做年初预算。
11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为412万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为775.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9100万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为800万元，支出决算为1034.66万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是省、市级拨款的项目资金234.66万未包括在预算内。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1779.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5745.67万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1589.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1107万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5942.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
23、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2453.45万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为175.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
25、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144.9万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为497.67万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2457万元，其中：
人员经费2050.41万元，占基本支出的83.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费406.59万元，占基本支出的16.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.05万元，占65.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.46万元，占34.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.05万元，全年共接待来访团组180个、来宾900人次，主要是岳阳、省级领导来我局调研、乡镇单位业务接洽、其他县市区调研高标准农田建设等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.46万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.46万元，主要是公务维护费，燃料费、过桥过路费、维修费等7.46万元支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出87.96万元，其中基本支出0万元，项目支出87.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.96万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年度安排了国有土地使用权出让收入专项支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出406.59万元，比年初预算数增加18.91 万元，增长4.88%。主要原因是：农业农村职能增强，中心工作增多，公务开支费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.8万元，用于召开粮食生产、农村环境整治等会议，人数78人，内容为粮食生产、农村环境整治、农业保险、产业扶贫、高标准农田建设；开支培训费6.79万元，用于开展新型农民职业培训，人数33人，内容为高素质农民教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额30.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.6万。授予中小企业合同金额30.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.6万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市农业农村局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33524.37万元，政府性基金预算支出87.96万元。从评价情况来看，基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于全市农业农村事业管理及高标准农田建设，支持我市农业农村建设，对改善农村基础设施，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1277.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“农村户用卫生厕所改建”“粮食生产扶持”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1277.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出用于全市粮食生产扶持、支持我市农村户用卫生厕所改建，促进地方农业发展发挥积极的推进作用。2022年我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“粮食生产扶持”、“农村户用卫生厕所改建”等2个项目绩效自评结果。
粮食生产扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为50万元，执行数为57.83万元，完成预算的115.66%。项目绩效目标完成情况：提高我市农业生产积极性，以稳定产能、保证农产品有效供给为主要目标，促进粮食生产稳定发展。发现的主要问题及原因：一是基础设施仍然薄弱；二是种粮积极性不高。下一步改进措施：一是加大投入，提高粮食产能；二是策倾斜，保护种粮热情，三是提高绩效指标设置的准确性，提高人民群众对粮食生产扶持工作的满意度。
农村户用卫生厕所改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为800万元，执行数为1220万元，完成预算的152.5%。项目绩效目标完成情况：一是改厕任务完成率100%，农村居民卫生厕所普及率90%以上；二是省市美丽乡村都有1个以上无害化厕所；三是农村厕所粪污无害化处理资源利用率85%以上。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位质量管理很关键，需要加强对项目实施的监管；二是的厕所改建工作、仍需继续各级领导的关心，加大本级财政的投入力度。下一步改进措施：一提高绩效指标设置的准确性，提高提高人民群众对农村户用卫生厕所改建工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“粮食生产扶持项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，“ 农村户用卫生厕所改建”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，具体绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为由于上级机构结构调整，一些非农业性的项目整合到我局实施，导致我局对项目的熟悉度不够，工作人员专业技术欠缺，对项目的实施管理带来一定的难度。
项目支出绩效存在问题及原因分析为：预算执行进度和效率有待加强，需更加注重预算项目的支出效益，进一步优化预算项目的支出，保证支出的科学性，提高资产的使用效率，保证绩效管理在预算项目支出中真正的发挥作用。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
