目 录
第一部分 汨罗市农业广播电视学校部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市农业广播电视学校部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
（二）负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
（三）根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
（四）根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
（五）负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
农广校单位设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行政府单位会计制度。
（二）决算单位构成。
农广校单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计71.06万元。与上年相比，增加12.82万元，增长22%，主要是因为增加了新型农民培训开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计71.06万元，其中：财政拨款收入71.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计71.06万元，其中：基本支出71.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计71.06万元，与上年相比，增加12.82万元，增长22%，主要是因为增加了新型农民培训开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出71.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.82万元，增长22%，主要是因为增加了新型农民培训开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出71.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.17万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出6.82万元，占9.6%；卫生健康支出（类）2.83万元，占4%；农林水支出（类）56.85万元，占80%；住房保障支出（类）4.39万元，占6.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为52.46万元，支出决算数为71.06万元，完成年初预算的135%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.30万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.56万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为33.64万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新型农民培训开支。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.97万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.06万元，其中：
人员经费62.5万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金。
公用经费8.56万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、维修费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.04%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.91万元，减少95%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是新型农民培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费6万元，用于开展新型职业农民培训，人数300人，内容为新型职业农民教育培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市农业广播电视学校等1个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照年初预算安排，认真管理好预算资金，坚决优先保工资、保民生、保运转，使本单位能够有序运转。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个。
2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年度无项目支出，无项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果
2022年度无项目支出，无项目绩效自评。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、要加强绩效管理信息公开，加强对预算收入、支出的管理。
2、加强内部控制制度，突出绩效问责。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
