目    录

　　第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市营田服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：

　　1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

　　2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

　　4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

　　5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

　　6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

　　7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市营田公共事务服务中心单位内设机构包括：办公室、政工人事股、社会事务股、财计股。

　　（二）决算单位构成。汨罗市营田公共事务服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市营田公共事务服务中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计469.29万元。与上年相比，增加96.76万元，增长26%，主要是因为人员经费的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计469.29万元，其中：财政拨款收入469.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计469.29万元，其中：基本支出318.5万元，占68%；项目支出150.79万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总469.29万元，与上年相比，增加96.76万元,增长26%，主要是因为人员经费的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出469.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加96.76万元，增长26%，主要是因为人员经费的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出469.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.2万元，占90.39%；社会保障和就业支出（类）支出20.89万元，占4.46%；卫生健康支出（类）9.22万元，占1.96%；城乡社区支出（类）0.15万元，占0.03%。住房保障支出（类），14.83万元，占3.16%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为363.36万元，支出决算数为469.29万元，完成年初预算的129%，

　　其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为103.6万元，支出决算为156.47万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为98.69万元，支出决算为134.64万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为117.23万元，支出决算为130.49万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

　　4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

　　5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　年初预算为18.23万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

　　7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.1万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为8.51万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数持平。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为13.25万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数的增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出318.5万元，其中：

　　人员经费224.33万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

　　公用经费94.17万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的93%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算完成预算的百分比。与上年持平。

　　公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.86万元，减少19%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算完成预算的百分比。 与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算完成预算的百分比。 与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0,开支内容无。

　　2、公务接待费支出决算为3.53万元，全年共接待来访团组70个、来宾296人次，主要是防汛、棚改房检查、社会工作交流学习等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　八、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.03万元，用于召开5次会议，人数200人，内容为社会工作学习2次、防汛工作组织1次、党员大会1次、武装工作开展1次；开支培训费0.2万元，用于开展再就业服务培训，人数100人，内容为帮助失业人员再就业。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的1.52%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，因金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，因金额为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市营田事务服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出469.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做好了以下工作：一是城市低保工作稳步开展。严格按照城镇低保条件和申报程序，城镇低保23户48人，实现了应保尽保。二是公共卫生工作有序推进。针对居民常见病、慢性病、传染病防治等制作健康教育宣传资料13种，发放宣传资料4000余份;针对高血压、糖尿病、中医药保健、精神病防治等健康知识讲座20次，参加群众200余人次。开展大型室外主题健康宣教活动5次，受益人数1000余人次。三是民生实事工作扎实推进 联系屈原管理区住建局，组织好老旧房屋改造，获得群众好评，社区居民再就业工作强力推进，始终坚持“培训、引导、牵线搭桥”的思路，居民再就业率大幅提高。四是新时代文明实践工作扎实推进。成立营田公务中心新时代文明实践志愿服务大队，开展了以“守护一江碧水”、“我为家乡保清洁”等主题的志愿服务活动参与人数大180余人。 五是全力做好专项教育基金的成立工作 成立了汨罗市教育基金会营田公务中心专项教育基金，去年成立了第一届理事会，专项教育基金目前已接受捐款51万元 ，为贫困家庭学子们送去慰问及大学新生的奖励。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金150.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出

　　组织对“社区工作经费”“芦苇场补偿款”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我单位很好的用好了项目预算资金。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“社区工作经费”、“芦苇场补偿款”等2个项目绩效自评结果。

　　社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为36万元，执行数为47.79万元，完成预算的132%。项目绩效目标完成情况：一是做好了社区的运转工作；二是保障了社区居民生活的稳定。发现的主要问题及原因：一是工作经费不足；二是群众生活有待进一步提高。下一步改进措施：一是积极向上争取经费；二是进一步帮助居民提高就业水平，三是提高绩效指标设置的准确性，提高社区工作的满意度。

　　芦苇场补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了芦苇场的正常运转工作；二是帮部分居民解决了生活中的困难问题。发现的主要问题及原因：一是工作经费不足；二是单位管理工作有待进一步提高。下一步改进措施：一是积极向上争取经费；二是进一步提高管理水平，建设好芦苇场。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“芦苇场补偿款”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是原航运公司改制后，原航运公司职工就业难，经济发展水平低。二是社区级财力薄弱，发展难度大。三是是发展空间不足，基础设施投入不足，综合开发层次较低。希望以后年度逐步改善。

　　芦苇场补偿款项目支出绩效存在的问题及原因分析为：芦苇场补偿款100万元用于芦苇场职工基本生活保障及社会保障，保证职工生活稳定，但由于经费不足，导致有些民众反应的有些问题不能及时解决。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市营田公共事务服务中心部门绩效自评公开.docx