汨罗市史志办公室2019年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗市史志办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市史志办公室部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、 政府性基金预算支出情况表
十一、 “三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市史志办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置
中共汨罗市委史志办公室设党史室和方志年鉴编辑室。
二、部门预算单位构成
我单位属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。预算单位包括部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2019年度收入总计74.89万元，与2018年相比，减少15.29万元，减少17%；2019年度支出74.89万元，与2018年相比，减少15.29万元，减少17%，主要是因为：2019年度响应上级过紧日子的文件精神，压缩公用经费支出。
（一）收入预算
2019年度预算总收入74.89万元，比2018年减少15.29万元；本年预算总支出74.89万元，比2018年减少15.29，减少17%；主要是因为：响应上级过紧日子的文件精神，压缩公用经费支出。
（二）支出预算
我部门2019年度支出74.89万元，全部为一般公共服务，其中基本支出64.89万元（工资福利支出43.52万元、商品和服务支出21.37万元）；项目支出10万元。分别为：汨罗年鉴编辑1万元；党史征集1万元、旧志整理、优秀传统文化保护1万元；中共汨罗市委大事记1万元； 党史联络组1万元；革命斗争史1万元和党史学习教育、革命遗迹保护、史志大数据库建设5万元。与2018年相比，减少15.29万元，减少17%；主要是因为：响应上级过紧日子的文件精神，压缩公用经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算74.89万元，其中一般公共服务（类）支出74.89万元，占一般公共预算拨款支出预算的100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为64.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费10万元，主要为汨罗年鉴编辑1万元；党史征集、旧志整理、优秀传统文化保护1万元；中共汨罗市委大事记1万元； 党史联络组1万元；革命斗争史1万元和党史学习教育、革命遗迹保护、史志大数据库建设5万元。
五、政府性基金预算支出
我单位2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.37万元，比上年增加12.6万元，增长144%。主要原因是：人员经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.35万元，增长13%，主要原因是：根据2019年实际工作情况，考虑增加周边县市到我市考察学习党史研究及党史大数据建设情况进行的开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为74.89万元，其中：基本支出64.89万元，项目支出10万元。共有项目6个，无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
