史志办2018年度部门预算编报说明
目录
一、单位概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位组成
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。
2、年度收入预算情况。
3、年度支出预算情况。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。
（二）机构设置情况
根据以上主要职责，中共汨罗市委史志办公室设党史组和方志年鉴编辑组，执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位组成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
三、2018年度部门预算情况说明
我办2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括用于《汨罗年鉴》编纂等专项经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入90.18万元，比2017年增加2.7万元；本年预算总支出90.18万元，比2017年增加2.7万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入90.18万元，其中：经费拨款90.18万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出90.18万元，其中基本支出72.18万元（工资福利支出62.49万元、商品和服务支出8.77万元、对个人和家庭的补助0.92 万元），项目支出18万元（《汨罗市志》相关经费6万元、《汨罗年鉴》经费5万元、党史联络及党史资料收集经费7万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为2.65万元，比2017年决算数减少0.39万元，减少1.3%，比2017年预算数减少0.06万元，减少2%。减少原因主要严格按照八项规定控制接待费。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算8.77万元，比2017年增加0.55万元，原因为其他商品和服务支出部分略有增加。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出90.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：
指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
