目 录
第一部分 汨罗市统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市统计局概况
一、部门职责
1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。
3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。
4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。
6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。
7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。
9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。
10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市统计局内设机构包括：办公室、法规股、业务股。一个二级机构，统计事务中心，该中心无财政预算，不实行单独财务核算。
（二）决算单位构成。汨罗市统计局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市统计局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计670.98万元。与上年相比，增加170.83万元，增长34.15%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计670.98万元，其中：财政拨款收入670.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计670.98万元，其中：基本支出413.07万元，占61.56%；项目支出257.91万元，占38.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计670.98万元，与上年相比，增加170.83万元,增长34.15%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出670.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加170.83万元，增长34.15%，主要是因为单位根据实际业务安排，增加项目经费导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出670.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.61万元，占92.04%；社会保障和就业支出（类）支出25.61万元，占3.81%；卫生健康支出（类）支出11.51万元，占1.72%；住房保障支出（类）支出16.25万元，占2.43%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为474.28万元，支出决算数为670.98万元，完成年初预算的141.47%其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.35万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的291.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为117万元，完成年初预算的5850%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为188.65万元，支出决算为217.88万元，完成年初预算的115.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的1463.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际业务安排，追加业务经费。
12、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出413.07万元，其中：
人员经费323.04万元，占基本支出的78.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费90.04万元，占基本支出的21.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算
公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.96万元，增长91.58%,增加的主要原因是单位业务增加，相关公务接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组40个、来宾150人次，主要是统计专业业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出90.04万元，比上年决算数增加39.5万元，增长78.15%。主要原因是：单位实际业务增加导致。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.02万元，用于召开调研座谈会、统计员业务指导会议，人数56人，内容为人口普查会；开支培训费0.63万元，用于开展专业培训，人数10人，内容为人口普查培两员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市统计局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出670.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，汨罗市统计局在资金管理和使用上表现出了较高的规范性和效率性。一般公共预算支出主要用于日常业务运行、统计调查与数据分析、信息化建设及人员经费等方面，各项支出均符合预算安排和相关财经法规要求。资金使用效果良好，有效保障了统计工作的顺利开展和统计数据的准确及时上报，对地方经济社会发展提供了有力的统计支持。同时，该局在成本控制和绩效管理方面也采取了一系列有效措施，进一步提升了资金使用效益。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金257.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对汨罗市统计局1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出257.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目在预算管理和执行上表现出了高度的严谨性和有效性。一般公共预算资金主要用于项目关键环节的投入，包括数据采集与分析、技术升级与设备购置、以及必要的劳务与外包服务等，所有支出均严格按照预算执行，未发生超支现象。项目实施后，不仅显著提升了统计工作的效率和质量，还有效促进了数据资源的开发利用，为汨罗市的经济社会发展提供了重要的决策支持。此外，项目在成本控制、效益评估及后续跟踪管理等方面也展现出良好的实践，确保了预算资金的高效利用和项目的可持续发展。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“业务工作经费”1个项目绩效自评结果。
业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为257.91万元，执行数为257.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了各项统计调查、数据分析及报告编制等核心业务工作的顺利开展，为政府决策提供了坚实的数据支撑；二是通过优化经费使用结构，加强了统计信息化建设，提升了统计工作的现代化水平。然而，在自评过程中我们也发现了一些问题及其根源：一是部分经费使用审批流程尚需简化，以提高工作效率；二是统计服务对象的反馈机制需进一步完善，以更精准地满足其信息需求。针对这些问题，下一步我们将采取以下改进措施：一是优化经费审批流程，减少不必要的环节，加快审批速度；二是建立健全统计服务对象反馈机制，定期收集并分析其需求，以提供更加优质的服务；三是提高绩效指标设置的准确性，确保评价体系的科学性，同时不断提升统计工作的满意度，为汨罗市的经济社会发展提供更加精准、高效的统计服务。
项目绩效自评综述：在本次项目绩效自评中，我们针对项目进行了全面、细致的评估与反思。该项目自启动以来，始终遵循年初设定的绩效目标，通过精心规划与严格执行，最终取得了令人满意的成果。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“业务工作经费”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
预算和预算绩效管理方面：存在预算编制不够精细，部分预算科目执行率偏低的问题。这主要源于对业务需求的预测不够准确，以及预算绩效管理机制尚待完善，导致预算调整不够灵活，难以完全适应实际业务变化。
部门履职效能方面：尽管项目整体推进顺利，但在部分关键环节上，存在工作效率不高，履职能力有待提升的问题。这主要是由于内部工作流程不够优化，以及人员配置和技能匹配度不足，影响了整体工作进度和质量。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件