汨罗市人民政府行政科2019年度
单位预算
目 录
第一部分 汨罗市人民政府行政科2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市人民政府行政科部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市人民政府行政科2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、汨罗市人民政府行政科负责政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作；
2、负责政府机关计划生育宣全、管理工作；
3、负责全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣全发动；
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市人民政府行政科内设办公室、财务室。无二级机构。
二、部门预算单位构成
汨罗市人民政府行政科只有本级，无二级预算单位。纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位包括：汨罗市人民政府行政科本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括汨罗市人民政府行政科本级。本单位2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年我部门收入预算总计103.7万元，与上年预算数112.39万元比较减少8.69万元，减少7.7%。变动的主要原因是机关维修经费预算减少。
（二）支出预算
2019年我部门支出预算总计103.7万元，全部为一般公共服务支出，占100%，与上年预算数112.39万元比较减少8.69万元，减少7.7%，主要原因是机关维修经费支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算103.7万元，其中:一般公共服务（类）支出103.7万元,占全年支出100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为78.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政府机关维修管理25万元，主要用于汨罗市政府机办公区域房屋、水电、绿化等公共设施的维修与维护产生的支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.51万元，比上年增加1.8万元，增长31.53%。主要原因是：人员增加运行成本增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数3.7万元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。比上年减少0.2万元，降低5%，主要原因是：严格按八项规定控制“三公”经费支出。
(三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算1.35万元，拟召开20次会议，人数695人，内容为公共节能工作会，市政府机关管理工作会；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为103.7万元，其中基本78.7万元，项目支出25万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
