目 录
第一部分 汨罗市住建局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市住建局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、、供水、排水、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为市政府工作组成部门，主管全市住房及城乡建设事务，除局机关本级外，下设住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室3个二级机构。同时管理有汨罗市建筑勘察设计院、汨罗市建功立业工程监理公司、汨罗市市政工程公司、汨罗市建筑总公司4个企业单位。局机关内设办公室、人事股、财计股、总工室、村镇股、人防事务股、行政审批股、综合股、城乡建设服务中心9个股室。
（二）决算单位构成。纳入此次部门决算编制的共4个单位：局本级、住房保障服务中心、城建档案馆、建筑工程管理办公室。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4257.6万元。与上年相比减少16132.39万元，减少26.39%，主要是因为人防办划分出局，项目经费收入减少，人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4257.6万元，其中：财政拨款收入3991.24万元，占93.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入88.96万元；占2.09%。其他收入177.4万元，占4.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4257.6万元，其中：基本支出1190.84万元，占27.97%；项目支出3066.76万元，占72.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4257.6万元，与上年相比，减少16132.39万元,减少26.39%，主要是因为人防办划分出局，项目经费收入减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3991.24万元，占本年支出合计的93.74%，与上年相比，财政拨款支出减少112.67万元，减少28.13%，主要是因为疫情爆发后引发经济萧条房地产市场和工厂项目建设减少下滑导致非税收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3991.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.13万元，占5.74%；国防（类）支出50万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出96.74万元，占2.42%；卫生健康（类）支出32.99万元，占0.83%；节能环保（类）支出1914.6万元，占47.97%；城乡社区（类）支出1034.13万元，占25.91%；住房保障（类）支出633.64万元，占15.88%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为972.33万元，支出决算数为3991.23万元，完成年初预算的24.36%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为226.13万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会日常运营、公益事业费用增加。
3、一般公共服务（类）国防支出（款）人民防空（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防宣传费用及人防主题公园建设增加。
4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋升工资增加导致社保基数变动。
2、一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：有位在职员工因病离世。
2、一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.61万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭补助。
2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.99万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋升工资增加导致社保基数变动。
2、一般公共服务（类）节能环保支出（款）污染防治（项）水体（项）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1914.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
2、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1011.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户改造，老旧小区提质改造增加。
2、一般公共服务（类）城乡社区支出（款） 城乡社区规划与管理（项）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造、污水治理上级专项资金支出所致。
2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为538万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造上级专项资金所致。
3、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决46.58万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金费率有所调整支出所致。
4、一般公共服务（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造、自建房安全巡视补助专项资金支出所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1190.84万元，其中：
人员经费813.92万元，占基本支出的68.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。
公用经费376.92万元，占基本支出的31.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按规章制度办事，厉行节约，减少了公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元，主要是指挥通讯车维护维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入88.96万元；年初结转和结余0万元；支出88.96万元，其中基本支出0万元，项目支出88.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：维护市容市貌费用增加。
2、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市基础设施配套费用增加
3、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市基础设施配套费用增加
4、一般公共服务（类）其他支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报了专项债劵增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营费用。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出376.92万元，比上年决算数减少169.14 万元，降低44.87%。主要原因是：截止2023年12月31日人防办划分出去人员减少项目减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.58万元，用于召开102场会议，人数5827人，内容为老旧小区改造、农村危房改造、市政配套建设、施工图审查、建筑领域安全生产、城乡水环境治理PPP专题会议等；开支培训费0.06万元，用于开展自建房安全检查培训，人数107人，内容为自建房安全规划、危房改造宣传等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额617.7万元，其中：政府采购货物支出29.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.6万元。授予中小企业合同金额29.1万元，占政府采购支出总额的4.71%，其中：授予小微企业合同金额588.6万元，占授予中小企业合同金额的95.3%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“住房和城乡建设局”等1个单位开展整体支出绩效评价，项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金214万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“施工图审查 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按进度及时高效完成。部门专项资金按时到位投入使用，按每个项目完工进度进行拨付。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；专项支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“施工图审查”等1个项目绩效自评结果。
施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为140.396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共征收城市配套费重点道路建设进展顺利，压缩式垃圾站与小游园建设持续推进；二是确保房屋建筑物和市政基础设施工程质量达标。发现的主要问题及原因：一是施工图审查管理经费预算不足；二是施工图审查管理是一项长期的经常性工作、队伍建设问题亟待解决。下一步改进措施：一是施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境；二是站在新起点谋求新突破、实现新发展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对工作的满意度。
施工图审查项目绩效自评综述：
（一）项目基本概况
负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市施工图审查费用经2023年初申报；经批复预算为100万元，到位资金123.783万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市施工图审查费用总计支出140.396万元，此项目主要用于施工图审查费用等支出。
3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2023年度施工图审查达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
2、项目完成质量
2023年，我单位紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项建设项目质量和安全生产监督巡查及起重机械委托检测等工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。
3、项目主要绩效
我单位今年强化安全生产监督指导，开展了建设工程“疫情防控、疫苗接种”、“安全生产月”、“重大节假日”、 “安全生产三年专项行动 ”、“百日安全无事故”、“全国文明城市创建”“低温雨雪天气”等专项督查，开展日常监督检查、月度、季度检查400次，对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。召开了全市质量安全工作会、讲评大会10次、组织质量安全警示约谈会50次。推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务，已实现建筑业安管人员证件、建造师证件、安全生产许可证等事项全流程网上办理，提高了办事效率，为企业节约了办公成本。
承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。对在建项目质量安全生产工作保持高压态势，常抓不懈，对督查中发现的质量安全隐患坚决做到该限期整改的限期整改、该停工整改的停工整改，对敷衍整改的坚决立案查处，绝不带病施工。同时对涉起重机械设备违法违规的，发现一起，查处一起，绝不姑息迁就。强执法深入到建筑施工的各个环节，覆盖了包括工业项目、市政项目的所有项目，形成了全过程、全方位的严监管新局面。
（三）存在的问题及原因分析
1、主要经验
在进行施工图审查中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。
2、存在的问题
（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强
3、意见和建议
我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件