2021年度汨罗市城建档案馆单位预算
目录
第一部分 汨罗市城建档案馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表(政府预算)
二十二、经费拨款支出预算表
二十三、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市城建档案馆2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职责职能
城建档案馆工作职能：为负责全市城建档案的收集、整理、编制等工作。
（二）机构设置
汨罗市城建档案馆分办公室、财务室、档案室三个机构。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市城建档案馆属于住房城乡建设局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我馆在职人数10人，其中退休人员4人。
三、单位收支总体情况
2021按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共财政拨款收入；支出包括：城乡社区支出。城建档案馆2021年收支总预算 107.12万元，比2020年预算增加3.97万元，主要是增加十三月奖金，档案资料增加，库房面积扩大，相应项目支出增加。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十一、二十一、二十五、二十六表均为空。
（一）收入预算
汨罗市城建档案馆2021年预算总收入107.12万元，其中公共财政拨款107.12万元，占100%。比2020年预算增加3.97万元，主要是增加人员十三月奖金，档案资料增加，库房面积扩大，相应项目支出增加。
（二）支出预算
汨罗市城建档案馆2021年支出预算107.12万元，其中:基本支出107.12万元（工资福利支出95.18万元，商品和服务支出9.94万元），占98.15%，项目支出2万元（档案数字电子化管理支出2万元），占1.85%。相比2020年预算基本支出增加3.97万元，主要原因是增加人员十三月奖金，档案资料增加，库房面积扩大，，相应项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算107.12万元，其中：
1、一般公共服务（类）城乡管理社区事务支出（款）城建档案支出（项）。
年初预算为107.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为107.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、职工教育培训经费、职工福利费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。其中人员经费95.18万元，公用经费9.94万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成档案数字化管理的支出费用。 五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.12万元，比上年增加3.97万元，增长50%。主要原因是：增加人员经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数0.12万元，其中，公务接待费0.12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.02万元，降低16.67%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.9万元，拟召开3次会议，人数19人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、疫情防控部署会、综治维稳会议等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数10人，培训内容为城建档案安全培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为107.12万元，其中：基本支出95.18万元，项目支出9.94万元。无纳入重点项目绩效目标管理的项目。
详见文尾附表中单位预算公开表格《单位（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
