2020年度汨罗市残联部门预算
目 录
第一部分 汨罗市 残联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市残联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要工作职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设一个一级机构：汨罗市残疾人联合会；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助器具站。
二、部门预算单位构成
本年度预算包括：汨罗市残疾人联合会本级；两个二级机构：汨罗市残疾人就业中心，汨罗市残疾人辅助站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14,16、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2020年，我部门预算总收入为508.93万元，其中财政拨款508.93万元，预算总支出为508.93万元，其中：基本支出354.43万元（工资福利314.28万元，一般商品服务支出40.15万元），项目支出154.5万元。收入、支出比2019年增加了60.81万元，增加了14%，增加的主要原因是2020年我单位增加了对残疾人纸质证件换智能IC证件以及增加了残疾人阳光增收项目支出。
（一）收入预算
2020年，我部门预算总收入为508.93万元，比2019年的预算总收入448.12万元，增加了60.81万元，增加了14%，收入增加的主要原因是2020年我单位增加了对残疾人纸质证件换智能IC证件专项工作的经费以及增加了残疾人阳光增收项目的专项经费等。
（二）支出预算
2020年，我部门预算总支出为508.93万元，全部为社会保障和就业支出，占100%，比2019年的预算总支出448.12万元，增加了60.81万元，增加了14%，支出增加的主要原因是2020年我单位增加了对残疾人纸质证件换智能IC证件的专项支出以及增加了残疾人阳光增收项目的专项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年我单位一般公共预算支出为508.93万元，其中社会保障就业支出为508.93万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算354.43万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：基本工资支出135.52万元，津贴补贴支出83.75万元，机关事业单位养老保险支出34.07万元，职业年金缴费支出17.04万元，基本医疗保险缴费15.97万元，工伤保险缴费2.13万元，住房公积金缴费25.55万元，其他工资福利0.25万元。一般商品与服务支出40.15万元。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算支出154.5万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中残疾人精准康复、残疾人轮椅支出3万元，盲人救济款5万元，困难残疾人救助8万元，扶残助学10万元，残疾人精准康复、残疾人辅助器具专项6万元，社区康复经费1万元，乡镇残联理事长全会议支出2万元，残疾儿童康复救助配套经费15万元，残疾人维稳经费3万元，40,50人员公益性补贴1万元，白内障支出8万元，踩士支出16万元，残疾人状况调查信息更新专项8万元，残疾人无障碍改造专项4万,残疾证换智能证30万元，盲人按摩行业5.5万元，农村残疾人阳光增收专项计划10万元，残疾人就业保障金与奖励挂钩20万元。这些项目资金主要用于全市残疾人的康复救助，困难救助，无障碍设施的改造，辅助器具的适配，扶残助学等。详见表11-项目支出预算明细表。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.15万元，比2019年减少3.5万元，减少8%，主要原因是在职人员减少2人，所以有所减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年增加3.02万元，增加72%，主要原因是提高了公务接待的人平均标准。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算3.6万元，拟召开3次会议，人数125人，内容为乡镇残联理残疾人状况需求数据更新会议乡镇残联理及相关人员培训会，重度残疾人医疗保险数据核查会议，残疾人无障碍改造摸排会。2020年培训费支出预算为0。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本部门无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门有4个门面出租，租金由市国资办统一收取。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为508.93万元，其中基本支出354.43万元，项目支出154.5万元。本部门2020年有一个专项为残疾人的纸质证件更换成智能IC卡证件，财政预算专项经费为30万元，计划将全市近1.7万残疾人的纸质证件更换成智能IC卡证件。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
