汨罗市营田办事处2020年度部门预算
目 录
第一部分汨罗市营田办事处2020年度部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
8、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
9、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
10、项目支出预算总表
11、项目支出预算明细表（A）
12、项目支出预算明细表（B）
13、项目支出预算明细表(C)
14、政府性基金拨款支出预算表
15、2020年“三公”经费预算公开表
16、非税收入计划表
17、上年结转支出预算表
18、政府采购预算表
19、部门支出总体情况表(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
22、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
23、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
25、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
26、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
27、上年结转支出预算表(政府预算)
28、经费拨款支出预算表
29、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
30、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
31、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市营田办事处2020年度部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
营田办事处主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。
2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我办设立了民生组、实事推进组、政法维稳组、及计生组。
二 、部门预算单位构成
营田办事处只有本级，没有其他二级预算单位，实行政府会计制度。
三、2020年度部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的14、16、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 我部门2020年度预算总收入319.84万元，比2019年减少17.33万元；本年预算总支出 319.84 万元，比2019年增加减少17.33万元。变化原因是人员异动。
（一）收入预算
我部门2020年度收入319.84万元，其中：经费拨款299.84万元，上年结转20万元。比上年度减少17.33万元，变化原因主要是人员异动。
（二）支出预算
本年预算支出 319.84 万元，全部为一般公共服务支出，比2019年增加减少17.33万元。变化原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算319.84万元 ,其中： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为189.84万元，占比为59.35%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）， 年初预算为130万元， 占比为40.65%。
（一）基本支出
我部门2020年度基本支出年初预算为189.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。（工资福利支出161.31万元、商品和服务支出 27.30万元、对个人和家庭的补助1.23万元），减少原因是人员异动。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算为130万元，是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作经费30万元，主要用于新港社区经费12万元、航运社区经费13万元、营田公务中心计生、武装、防汛5万元；运行维护经费100万元，主要用于芦苇场工资支出64万元、医保支出11万元、养老保险支出25万元。芦苇场预算由我公务中心预算100万元，用于职工基本生活保障，维护了职工稳定。
五、政府性基金预算情况
本单位2020年度无政府性基金预算。
六、其他重要事项。
1、机关运行经费预算情况
本部门2020年度机关运行经费预算27.3万元，比2019年减5.02万元，减少22.53%,原因是人员调出，运行经费减少。
2、“三公”经费预算本部门2020年度“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费10.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年决算数增加2.2万元，增加26.5%，原因为砂石开采协调接待费用增加。与2019年预算数持平。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.8万元，拟召开6次会议，人数340人，内容为每半年度社区工作汇报及下个半年度工作安排的会议两次，人数40人，人口普查会议一次，人数30人，协调工作会议2次，人数40人，党员会议一次，人数200人。培训费预算0万元。
4、年度政府采购支出预算情况。
2020年度单位政府采购预算支出为0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况。
本单位占地面积2000平方米，办公用房建筑300平方米面积，我办办公通用设备41.59万元。截止上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标及绩效情况
2020年整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为319.84万元，其中基本支出189.84万元，项目支出130万元。
重点项目支出100万元，目标用于汨罗市芦苇场职工工资支出64万元、医保支出11万元、养老保险支出25万元。绩效是芦苇场职工的基本保障得以解决，维护了职工稳定 。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
