2020年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算

 

目录

 

第一部分营田公共事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

营田公共事务服务中心概况

 

 一、部门职责

营田公共事务服务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

营田事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有营田办事处部门本级。实行政府会计制度。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年营田办事处收、支总计368.01万元，与 2019年相比，增加17.84万元，增加5.1%，主要是因为拨上年度汨罗市芦苇场的芦苇补偿款。

二、年度收入决算情况。

本年收入325.12万元，其中：财政拨款收入为325.12万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、年度支出决算情况。

本年支出数合计366.62万元，其中：基本支出195.12万元，占比53.22%；项目支出171.50万元，占比为46.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年营田办事处收、支总计368.01万元，与 2019年相比，增加17.84万元，增加5.1%，主要是因为拨上年度汨罗市芦苇场的芦苇补偿款。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出决算数368.01万元 ，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加59.34万元，主要是因为芦苇场补偿经费本年度支出42.84万元，奖金6.5万及道路建设资金10万元。年末结余结转1.39万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款决算数366.62万元，其中：一般公共服务支出341.82万元，占比为93.23%；社会保障和就业支出1.61万元，占比为0.44%；农林水支出10万元，占比2.73%%；住房保障支出13.19万元，占比3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为319.84万元，支出决算数为366.62万元，完成年初预算的115%，其中：

 1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

 年初预算为189.84万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于年初预算数的主要原因社会保障资金不在行政运行中列支，而在社会保障就业及卫生健康支出的财政对职工基本医疗保险基金的补助中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。

 年初预算为130万元，支出决算为187.5万元，完成年初预算的144.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汨罗市芦苇场补偿款跨年度支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（项）。

年初预算为0，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，增加用于交通费用。

4、公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0，支出决算6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，绩效奖金的发放。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元。预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）中。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，决算为10万元。用于芦苇场道路建设。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，决算为13.19万元，是因为预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）中。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出195.12万元，其中：人员经费163.7万元，占基本支出的83.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.42万元，占基本支出的16.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为6.8万元，完成预算的 64.76%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为6.8万元，完成预算的64.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理开支公务接待费 。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组265个、来宾人次1300，主要是协调发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营安排的收支

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出31.42万元 ，比年初预算数增加4.12万元，增长15.09%。主要原因是交通费用。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.34万元，用于召开协调会议，人数210人次，内容为砂石及社区工作协调；开支培训费2.64万元，用于开展社区财务及人事培训，人数55人次及红色基地培训一次。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

芦苇场补偿款100万元用于芦苇场职工基本生活保障及社会保障，上年度补偿结转结余已付41.5万元工资及养老保险。具体使用及管理情况为：资金有我办分批次拨付给芦苇场，以保证职工最低工资及社保缴纳。其中：基本工资64万，医疗保险14万，养老保险20万，保证职工生活稳定；社区及计生、防汛武装经费30万元用于指定各项专项，保一方稳定。

 

  

第四部分

 

名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

 

 

第五部分

 

附件