目录
第一部分 汨罗市文化馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市文化馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导区文化共建联谊会工作；
2、指导全市群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和市文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品味；
3、开展非物质文化遗产保护和传承工作；
4、公共文化服务工作，加强公益性文化设施建设，鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。
（二）机构设置：内设5个职能科室:办公室、群文室、非遗室、党建室、财务室。馆内设职能科室职责：
1.办公室（加挂群文室牌子）
综合协调文化馆日常各项事务；制定内部管理制度；负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草有关文字材料；承担信访、保密、接待、提案议案办理、后勤服务等工作；组织制定并执行全市群众文化事业发展战略和年度计划；负责推进本单位依法行政工作；负责群众文化政策法规宣传，协助完成干部法制教育培训工作；负责规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作。
2.非遗室
制定汨罗市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；制定汨罗市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；组织我市非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；具体承担非物质文化遗产项目的申报工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产对外交流与合作；承担省市非物质文化遗产研究保护中心下达的各项任务；建立和管理汨罗市非物质文化遗产的档案资料库和网站等。
3.党建室
建立健全馆党建资料，收集、整理本单位党建信息情况；组织开展党建服务中心主题活动；培养入党积极分子等工作。
4.财务室
编制实施文化馆财务规划和年度计划；负责财务管理和单位内部审计工作；负责和监管单位的固定资产；负责单位的人事调动及其他关系变化。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
文化馆
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我部门2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，收入包括经费拨款，其他收入；支出包括保障事业单位基本运行的经费。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
收入包括经费拨款、上年结转、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算
我部门2020年度收入160.58万元（其中含上年结转2万元），其中：经费拨款160.58万元。2019年度预算总收入164.99万元，比2019年度预算减少4.41万元；收支减少的原因主要是单位人员经费减少。
（二）支出预算
我部门2020年度支出160.58万元，其中基本支出160.58万元（工资福利支出145.65万元、商品和服务支出14.13万元、其他工资福利支出0.8万元），2019年度预算总支出164.99万元，比2019年度预算减少4.41万元；支出减少的原因主要是单位人员工资津贴减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算160.58万元，全部用于文化体育与传媒支出。其中群众文化160.58万元。
（一）基本支出
我部门2020年度支出160.58万元，其中基本支出160.58万元，包括工资福利支出145.65万元、商品和服务支出14.13万元、其他工资福利支出0.8万元。
（二）项目支出
无。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
本部门2020年运行经费当年一般公共预算拨款160.58万元，比2019年减少4.41万元，减少3%。主要原因是：单位人员工资津贴减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.4 万元，其中，公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2019 年增加1 .42万元，主要原因是：比例提高。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.7万元，拟召开5次会议，人数1000人，内容包括汨罗市群文活动开展、汨罗市非物质文化遗产传承人会议开展等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。2019年度政府采购预算总额为0万元，均与2019年度持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）,办公用房1栋。与2019年度持平。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出160.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市文化馆2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
