汨罗市屈原纪念馆
2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市屈原纪念馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）职能职责：收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流
（二）机构设置：我单位是汨罗市文旅广电局下属二级单位，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。现有干职工31人，在编18人、临聘12人、借调1人，其中2人停薪留，退休人员4人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年度预算总收入163.97万元，比2019年增加6.62万元；本年预算总支出163.97 万元，比2019年增加6.62万元。
（二）支出预算
1、一般公共预算支出表：行政运行基本支出163.97万元。
2、一般公共预算基本支出表：工资福利支出149.03万元，其中基本工资63.30万元，津贴38.40万元，社会保障费16.27万元；商品和服务支出14.93万元，其中公务接待费3.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：163.97万元
五、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款163.97万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
无政府采购预算
（四）国有资产占有使用情况
无。
六、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
