2019年度
汨罗市屈原纪念馆部门决算
目录
第一部分汨罗市屈原纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
汨罗市屈原纪念馆概况
一、 部门职责
收藏展览屈原文物、弘扬爱国主义精神、屈原文物收集修复保护，屈原文物展览，屈原文物及相关研究、屈原文物宣传、屈原国际文化交流。
二、机构设置及决算单位构成
汨罗市屈原纪念馆为汨罗市文化旅游广电局二级部门预算单位。
1、单位内设股室情况：汨罗市屈原纪念馆设馆长办公室、党支部办公室、副馆长办公室（一）、副馆长办公室（二）、副馆长办公室（三）、办公室、财务室、工会办公室。
2、人员构成情况：现有干职工31人，在编18人、临聘12人、借调1人，其中2人停薪留，退休人员4人。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计307.89万元。主要是用于人员经费、公用经费及业务活动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计664.93万元，其中：财政拨款收入307.89万元，年初结转和结余357.04万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计664.93万元，其中：基本支出219.67万元，占项目支出399.04万元，年初结转和结余46.22万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计664.93万元，主要是用于人员经费、公用经费及专项基本建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出664.93万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出664.93万元，其中基本支出219.67万元，项目支出399.04万元，上年末结转与结余46.22万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出599.04万元；社会保障和就业支出1.23万元；卫生与健康支出7.09万元；住房保障支出11.35万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为157.35万元，支出决算数为599.04万元，其中：
1、基本支出
年初预算为157.35万元，支出决算为219.67万元，其中包括人员经费支出174.72万，日常公用经费支出44.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。
2、项目支出
年初预算为0万元，支出决算为399.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级地方专项配套资金的下拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出664.93万元，其中：其中包括人员经费支出174.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出44.95万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.6万元，其中：公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有增加，主要原因为接待活动增多，宣传策划活动及研学旅游团队增加，全域旅游发展活动业务量增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动展开过程中产生的接待费用，全年共接待200批次、约15万人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市文化旅游广电新闻出版局2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。
2019年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019 年度运行经费支出44.95万元。主要原因是：人员及业务活动增加。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
