汨罗江畔端午习俗传承研究中心
2020年度
部门预算
目录
第一部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗江畔端午习俗传承研究中心隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局，全额编制事业单位。根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案，负责传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。
（二）机构设置：汨罗江畔端午习俗传承研究中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数70人，其中：在职人员35人，停薪留职1人，临时工7人。退休人员26人，遗属1人
二、部门预算单位构成
汨罗江畔端午习俗传承研究中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
财政拨款收支总表：预算总收入330.55万元，其中：经费拨款328.55万元，项目支出2万元。预算总支出330.55万元。与2019年预算收入减少的主要原因是：在职人员减少，工资减少，相应的社会保障费减少。
（二）支出预算
1、一般公共预算支出表：文化行政运行基本支出330.55万元。
2、一般公共预算基本支出表：工资福利支出328.55万元，其中基本工资 126.77万元，津贴78.35万元，社会保障费93.84万元；商品和服务支出29.08万元（其中公务接待费7万元）；遗属0.51万元。与2019年预算支出减少的主要原因是：在职人员工资减少，相应的相关费用减少
3、送戏下乡惠民演艺专项资金为2万
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：328.55万元
（二）项目支出：2万元
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.08 万元，比2019年增加（减少）2.16 万元，降低6.9%。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2019 年增加2.82万元，增长40%。增加原因是：文化活动增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。2019年度政府采购预算总额为0万元，均与2019年度持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
汨罗江畔端午习俗传承研究中心有经营门面10个。与2019年度持平。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出328.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中项目支出2万元，实行项目体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗江畔端午习俗传承研究中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
