汨罗市文化旅游广电局2020年度
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市文旅广电局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市文旅广电局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。
2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。
4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。
5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。
7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。
8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。
9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。
10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。
11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。
12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。
13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。
17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。
18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。
20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。
22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置：内设9个职能科室:办公室、人事股、财务股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股、龙舟文化开发股，下属8家事企业单位:文化馆、图书馆、汨罗江畔端午习俗研究院、文物管理所、影剧院、电影公司、屈原纪念馆、社会文化市场执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.汨罗市文化旅游广电新闻出版局部门本级
2.汨罗市文化市场综合行政执法大队
3.汨罗市屈原纪念馆
4.汨罗市文物管理所
5.汨罗市文化馆
6.汨罗市图书馆
7.汨罗江畔端午习俗传承研究院
8.汨罗市影剧院
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、26表均为空。
收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款、上年结转；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于文化稽查、文物保护、送戏下乡、图书购置、公益电影放映配套资金、乡镇老电影放映员困难补助、公共文化活动中心建设等专项经费。
（一）收入预算
我部门2020年度收入1744.18万元，其中：经费拨款1685.18万元、纳入预算管理的非税收入拨款40万元，上年结转19万元。2019年度预算总收入1883.32万元，比2019年度预算减少139.14万元，减少8%，减少的原因主要是单位人员减少及项目资金减少。
（二）支出预算
我部门2020年度支出1744.18万元，其中基本支出1591.18万元（工资福利支出1407.45万元、商品和服务支出180.71万元、对个人和家庭的补助3.02万元），项目支出153万元（含文化稽查2万元、文物保护13.5万元、送戏下乡2万元、公益电影放映配套资金20万元、乡镇老电影放映员困难补助8万元、公共文化活动中心建设30万元，旅游专项发展资金20万元；美术馆、公共图书馆文化站（馆）免费开放2.5万；非物质文化遗产保护5万元；龙舟节50万元），2019年度预算总支出1883.32万元，比2019年度预算减少139.14万元，减少8%；减少的原因主要是单位人员工资津贴减少及项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1744.18万元，全部用于文化体育与传媒支出。其中行政运行（文化和旅游）458.06万元，占26.26%；文化和旅游市场管理203.83万元，占11.69%；图书馆136.2万元，占7.8%；群众文化160.58万元，占9.2%；文化展示及纪念机构163.97万元，占9.4%；行政运行（文物）175.86万元，占10.08%；文物保护13.5万元，占0.77%；艺术表演场所101.63万元，占5.83%；艺术表演团体330.55万元，占18.95%。
（一）基本支出
我部门2020年度基本支出预算1591.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。包括工资福利支出1407.45万元、商品和服务支出180.71万元、对个人和家庭的补助3.02万元。
（二）项目支出
我部门2020年度项目支出预算153万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：文化稽查2万元；文物保护13.5万元；送戏下乡2万元；公益电影放映配套资金20万元；乡镇老电影放映员困难补助8万元；公共文化活动中心建设30万元；旅游专项发展资金20万元、美术馆、公共图书馆文化站（馆）免费开放2.5万元；非物质文化遗产保护5万元；龙舟节50万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款180.71万元，比2019年减少0.62 万元，减少0.03%。主要原因是：工作人员减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数30.5 万元，其中，公务接待费30.5万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2019 年减少7.5 万元，减少19.74%，主要原因是：全系统开展厉行节约活动。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算15万元，拟召开10次会议，人数5000人，内容包括汨罗市公共文化体系创建，汨罗市文化旅游活动开展、汨罗市老电影放映员组织活动、汨罗市文化活动开展等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0 万元。2019年度政府采购预算总额为0万元，均与2019年度持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止到2019年12月底，本单位公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）; 办公用房1栋。2020年拟新增配置车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1744.18万元，其中基本支出1591.18万元，项目支出153万元。纳入2020年重点项目支出绩效目标的金额为30万元。详见部门预算公开表格的第30张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
