目 录
第一部分 汨罗市道路运输服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市道路运输服务中心单位概况
一、部门职责
（一）参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。
（二）负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。
（三）负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。
（四）负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。
（五）负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。
（六）负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；
（七）负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。
（八）负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。
（九）负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。
（十）完成市交通运输局交办的其他任务。贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订道路运输事务工作规划和计划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市道路运输服务中心内设机构包括：办公室、党建人事室、财务室、安全法规股、道路运输事务股、负责全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、市场统计事务股、审验事务中心、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市道路运输服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市道路运输服务中心本级单位决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计752.67万元。与上年相比，减少243.54万元，减少24.45%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计752.67万元，其中：财政拨款收入752.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计752.67万元，其中：基本支出752.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计752.67万元，与上年相比，减少243.54万元,减少24.45%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出752.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少243.54万元,减少24.45%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出752.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.83万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出72.91万元，占9.68%；卫生健康支出（类）支出29.57万元，占3.93%；
交通运输支出（类）支出598.05万元，占79.46%；住房保障支出（类）支出48.31万元，占6.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为751.54万元，支出决算数为752.67万元，完成年初预算的100.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.70万元，支出决算为60.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为605.25万元，支出决算为598.05万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
7、一般住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.31万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出752.67万元，其中：
人员经费636.45万元，占基本支出的84.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费116.22万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.0万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为14.0万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.21%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，严格控制配餐人数，与上年相比减少0.81万元，减少72.32%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次，主要是铁路环境整治、益阳赫山区交通局及乡镇来汨考察学习、运输企业安全隐患排查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7万元，用于召开年初全面工作布置工作、机关行政工作运行、党建、安全例行工作等会议，人数70人，内容为法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门（单位）政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市道路运输服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出752.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实际完成5个目标：1、安全法规股协同道路运输事务股对全市“两客一危”等道路运输企业开展安全日常巡查40余次；张贴安全宣传标语横幅360余条；出动安全日常巡查车辆75台/次;安全日常巡查人员410余人/次；共查处安全隐患问题10起，并下达责令整改。当前相关整改已全部完成，确保了相关车辆的运营及市民群众的出行安全。2、完成上级要求及上报的各类数据统计月报、年报，并按要求装订成册归档，受到了上级部门的好评。完成全市农客、城市公交车新能源车、城乡客运新能源车、出租车的油补数据信息录入、复核、上报、资料成册归档工作。/3、审验事务股，办理营运货车年审612台次、新旧车辆转入户342台次、转出车辆档案124台；办理营运客车年审121台次、等级评定140台次；完成从业人员年度诚信考核938人次。完成管理平台数据录入和监控维护工作；完成了对13台农客车辆、91台城市公交新能源车、80台城乡客运新能源车、161台出租车的2021年客运燃油补贴信息采集、录入、复核、上报工作。完成对出租车公司1家、城市公交1家、城乡巴士各1家、危险货物运输企业2家、渣土公司7家、驾校6家、维修企业18家的质量信誉考核工作；监督驾校从业人员资质考试12场；道路运输从业资格证申领90余人次。监督驾校从业人员资质考试12场。4、“疫情不退，我们坚决不退”。年初，国内外疫情形势严峻，我们认真落实好市委、市政府、局党组的各项防控措施，全力以赴做好疫情防控工作。我们联合公安、卫计、相关乡镇在火车站进出站口，对火车站返汨旅客、高风险地区来汨旅客，做到逐一排查、返汨旅客六个百分之百检测并做好落地全员核酸检测。今年来，我们共查验火车站返汨旅客120000余人/次；查验红码人员3人；查验黄码人员15人。2022年10月，面对我市突发的新冠疫情，根据市委市政府、市交通运输局统一部署调度，中心迅速组织7名同志参与到南江社区全员核酸采集点工作，负责南江社区核酸采集点的采集样本转运、现场秩序维护及隔离人员的转运工作。待我市防控形势平稳后，中心组织人员加强对单位大院的疫情防控工作，并进行逐户排查，深入住户摸清情况，为单位家属区筑起一道抗击疫情的坚固防线。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对汨罗市道路运输服务中心等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……，三是提高绩效指标设置的准确性，提高0工作的满意度。
0项目绩效自评综述：……。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），……。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
