2020年度长乐镇人民政府部门决算

目录

第一部分长乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长乐镇人民政府概况

一、 部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长乐镇人民政府内设政府机关及6个二级机构，机构包括政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监管站。

（二）决算单位构成。长乐镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、安全生产监管站

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入3332.5万元比2019年决算减少98万元，减少3%。2020年部门决算总支出3332.5万元比2019年决算减少98万元,减少3%。2020年决算收入数比2019年收入数减少的原因是：人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少；2020年决算支出数比2019年支出数减少的原因是：人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3332.5万元，其中：财政拨款收入3332.5万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3332.5万元，其中：基本支出1096.5万元，占33%；项目支出2236万元，占67%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算财政拨款收入3332.5万元比2019年决算减少98万元，减少3%。2020年部门决算财政拨款支出3332.5万元比2019年决算减少98万元，减少3%。2020年决算收入数比2019年收入数减少的原因是：人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。2020年决算支出数比2019年支出数减少的原因是：人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3332.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少98万元，减少3%，主要是因为人员减少，养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3332.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.7万元，占28%；公共安全支出（类）支出91万元，占3%;文化体育与传媒支出（类）支出40万元，占1%;社会保障和就业支出63.4万元，占2%；城乡社区支出（类）支出208.4万元，占6%;农林水支出（类）支出1981万元，占59%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3310万元，支出决算数为3332.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务--人大事务--行政运行。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务--政府办公厅及相关机构事务支出--行政运行。

年初预算为519.5万元，支出决算为542万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相关开支减少。

3、一般公共服务--政府办公厅及相关机构事务支--信访事务年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务--政府办公厅及相关机构事务支--其他政府办公厅及相关事务支出年初预算为220.7万元，支出决算为220.7万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务--财政事务--行政运行年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务--财政事务--一般行政管理事务年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务--纪检监察事务--行政运行年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务--党委办公厅及相关机构事务--行政运行年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出--司法--行政运行年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

11、文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为46.4万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出--财政对基本养老保险基金的补助--财政对城乡居民基本养老保险基金的补助年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出--城乡社区规划与管理--城乡社区规划与管理年初预算为208.4万元，支出决算为208.4万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出--农业--其他农业支出年初预算为718万元，支出决算为718万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出--水利--水利工程建设年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出年初预算为923万元，支出决算为923万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议的补助年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出--农村综合改革--对村集体经济组织的补助年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出--其他农林水事务支出--其他农林水事务支出年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1096.5万元，其中人员经费支出733.6万元，占比67%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计362.9万元，占比33%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出669.08万元和对个人和家庭的补助支出64.52万元。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.18万元，支出决算为17.88万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为19.18万元，支出决算为17.88万元，完成预算的93%， 比年初预算减少 1.3万元，减 7%，原因是厉行节约，比2019年决算数减少 0.12万元，减少1 %，原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为17.88万元，全年共接待来访团组352个、来宾3721人次，主要是主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出万元362.9万元，比上年决算数减少160.4万元，降低31%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.96万元，用于召开党员村级干部会议，人数1185人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费2.1万元，用于干部进修及村会计培训，人数18人，内容为行政管理及财政业务知识和其他中心工件指导学习。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额753万元，其中：政府采购货物支出35万元，占政府采购支出总额的4.6%，政府采购工程支出668万元，占政府采购支出总额的88.7%，政府采购服务支出50万元，占政府采购支出总额的6.6%。授予中小企业合同金额753万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额753万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积5860.8平方米，办公用房建筑面积3330平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，长乐镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目资金主要用于村级一事一议、农林水利建设、道路建设项目、城乡环镜卫生整治、特色文旅小镇建设等。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

第五部分

附件

2020年度长乐镇人民政府部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市长乐镇人民政府绩效评价自评报告.xls