古培镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

　　——2023年1月7日在古培镇第十四届人民代表大会二次会议上

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请列席人员提出建议：

　　2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作按照镇党委总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照新《预算法》的要求，严格执行中央“八项规定”，坚持勤俭节约；推进财源建设，积极组织收入；坚持以人为本，优化支出结构；强化财政财务管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。现将2022年预算执行情况报告如下：

　　2022年财政收支执行情况：

　　（一）财政总收入完成3350万元

　　1、一般预算收入631万元，

　　2、上级补助收入完成1820万元。

　　3、其他收入899万元

　　（二）财政总支出完成3350万元

　　1、一般公共服务支出安排817万元，主要用于人大、党建、政府、工会、团体、财政事务等支出。（其中人大25万元、政协9万元、共产党事务28万元、政府、财政、纪检监察、组织、工会及相关机构510万元）。

　　2、公共安全115万元，主要用于政法、司法、信访支出，（其中：安全生产工作45万元，禁毒工作7.4万元，扫黑除恶工作8.4万元,综治工作14.2万元，公共区域视频监控体系40万元）。

　　3、教育90万元。

　　4、文化体育传媒80万元。

　　5、社会保障和就业92万元。主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、农村救济等支出（民政专项未列其中支出）。

　　6、农林水事务906万元（其中：农业66万元、水利（河长）46万元，林业（含森林防火）15万元、一事一议74万元、村级工资及运转经费170万，基层党组织规范化建设资金30万元，村级组织服务群众专项经费22万元，社会保障精准扶贫支出65万元。）

　　7、城乡社区卫生环境支出425万元。

　　8、人口与计划生育（含协会经费）129万元。（其中：包含计划生育支出42万元，出生防治工作专项经费、协会工作经费、村组计生工作经费17万元，疫情防控40万元）

　　9、基本建设636万元。

　　（三）消赤减债安排60万元

　　2022年财政部门在镇党委的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，稳步推进各项改革，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下三个方面的工作：

　　一、突出重点，努力支持经济建设

　　紧紧围绕镇十三届人大会议提出的经济发展战略，突出工作重点，拓宽生财领域，服务经济建设大局，加大对基础设施、农村环境保护、安全生产、计划生育、精准扶贫等资金投入力度，高效力的促进“四个古培”建设。

　　二、深化改革，着力加强财政管理

　　2022年我镇在支出管理上建立健全了有关规章制度，严格按财经审批程序执行；合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，并使有限的资金发挥了最大的效益；强化“互联网+监督”管理，定期对村级和有关站所进行财务审计；杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。同时随着国库集中支付改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。

　　三、统筹兼顾，致力保障重点支出

　　按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取资金,在建设任务繁重，投入较大的同时，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转。例如环境卫生镇中攻坚、集中建房点等几项重点民生实事建设，全镇上下统一思想，克服守摊思想，下大的魄力，加大投入力度，改变落后的基础设施面貌。通过镇村干部群众上下联动，保证了政府工作正常有序的运转和各项事业的发展，增强了全镇干群快速发展的自信心。

　　2022年，我镇财政预算执行情况取得较好成绩。主要是党政领导高度重视、人大监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

　　各位代表：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作目前面临的各类问题和困难。一是疫情给经济社会发展造成巨大冲击，企业生产、项目建设、粮食生产等工作都受到严重影响，财政收入大幅下滑。二是乡村振兴带动各项社会事业的发展，无疑要加大对村级组织、对镇村基础设施建设的投入，各项支出压力更加繁重。三是对农村环境保护和治理支出日益尖锐。四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

　　2023年财政预算（草案）

　　2023年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“三高四新”战略及建设“三园一区”升级版为指南，努力打造“产业兴镇、生态立镇、文化活镇、民生强镇”的发展思路，求真务实，砥砺前行，努力实现“汨罗南中心、乡镇创一流、全市争先进”的古培新局面。根据上述指导思想及2022年度财政收支情况，2023年财政预算（草案）安排如下：

　　（一）财政总收入完成3345万元

　　1、一般预算收入 649万元，

　　2、上级补助收入完成 1835 万元。

　　3、其他收入 861 万元。

　　（二）财政总支出完成 3345万元

　　1、一般公共服务支出安排792万元，主要用于人大、党建、政府、工会、团体、财政事务等支出。（其中人大28万元、政协10万元、共产党事务26万元、政府、财政、纪检监察、组织、工会及相关机构508万元）。

　　2、公共安全124万元，主要用于政法、司法、信访支出，（其中：安全生产工作55万元，禁毒工作10.4万元，扫黑除恶工作8.4万元,综治工作15.2万元，公共区域视频监控体系35万元）。

　　3、教育95万元。

　　4、文化体育传媒60万元。

　　5、社会保障和就业98万元。主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、农村救济等支出（民政专项未列其中支出）。

　　6、农林水事务920万元（其中：农业68万元、水利（河长）45万元，林业（含森林防火）15万元、一事一议78万元、村级工资及运转经费120万，基层党组织规范化建设资金30万元，村级组织服务群众专项经费22万元，社会保障精准扶贫支出70万元。）

　　7、城乡社区卫生环境支出428万元。

　　8、人口与计划生育（含协会经费）130万元。（其中：包含计划生育支出43万元，出生防治工作专项经费、协会工作经费、村组计生工作经费17万元，疫情防控42万元）

　　9、基本建设640万元。

　　(三）消赤减债安排58万元

　　各位代表，为确保今年的财政收支预算实现基本平衡，我镇今年的财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，进一步解放思想，开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

　　谢谢大家！