目 录

　　第一部分古培镇人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市古培镇人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。古培镇人民政府内设机构包括：政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　（二）决算单位构成。古培镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：古培镇人民政府单位本级以及文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2598.27万元。与上年相比，减少34.38万元，减少1.3%，主要是因为项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2598.27万元，其中：财政拨款收入2598.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2598.27万元，其中：基本支出1521.79万元，占59%；项目支出1076.48万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2598.27万元，与上年相比，减少34.38万元，减少1.3%，主要是因为项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出2396.47万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出减少236.18万元，减少9.8%，主要是因为项目减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2396.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1281.59万元，占53.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.5万元，占0.69%；社会保障与就业（类）支出0.29万元，占0.01%；卫生健康支（类）支出25万元，占0.1%；节能环保（类）支出325.1万元，占13.57%；农林水（类）支出657.57万元，占27.44%；住房保障（类）支出90.42万元，占4.71%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为709.44万元，支出决算数为2396.47万元，完成年初预算的338%，其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

    年初预算数为369.39万元，支出决算为478.58万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）

    年初预算数为0万元，支出决算为400.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

    年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

    年初预算数为13.24万元，支出决算数为63.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

　　5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

    年初预算数为0万元，支出决算数为45.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

    年初预算数为2.15万元，支出决算数为192万元，完成年初预算的8930%,决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

    年初预算数为0万元，支出决算数为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

    年初预算数为0万元，支出决算数为57.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

    年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

    年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　15、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

    年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为205.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

    年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

    年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为157万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

    年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

    年初预算为0万元，支出决算为94.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

    年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

    年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

    年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为0万元，支出决算为90.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1521.79万元，其中：其中人员经费支出975.89万元，占基本支出的64%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计545.90万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15万元，完成预算的83%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为18万元，支出决算为15万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，比2020年决算数增加6.77万元，增加45 %，原因是食堂接待人数增加，物价上调。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

　　2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组429个、来宾4255人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，古培镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入201.8万元；年初结转和结余0万元；支出201.8万元，其中基本支出0万元，项目支出201.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为191.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

　　九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出545.90万元，比年初预算数增加447.86万元，增长457%。主要原因是：人员调进，疫情防控支出增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费12万元，用于召开党员村级干部及党委人大会议，人数1925人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费15.5万元，用于开展村会计、计生专干培训，就业培训，移民培训等，人数2611人，内容为财政业务知识，其他中心工件指导学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额857.8万元，其中：政府采购货物支出48.5万元、政府采购工程支出604.3万元、政府采购服务支出205万元。授予中小企业合同金额857.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额857.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0 个，共涉及资金809.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。2021年度我部门有政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金201.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“一事一议”“农村公路提质改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出604.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，提升了古培镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“一事一议”“农村公路提质改造”等2个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.44分。项目全年预算数为218.98万元，执行数为218.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率准时；二是产生效益明显。发现的主要问题及原因：一是资金台账建立不及时；二是部分资金小额材料现金支付。下一步改进措施：一是督促台账建立；二是今后资金支付必须银行转账，三是提高绩效指标设置的准确性，提高资金使用效率，提升群众对财务工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）我单位项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分　　附件

    2021年度古培镇人民政府部门决算公开表.xls