2020年度罗江镇人民政府部门决算

目录

第一部分罗江镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

罗江镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。罗江镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：包含政府机关及6个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入4604.76万元，比2019年决算减少1941.17万元，减少29.65%，主要是因为受疫情影响，收入来源减少。2020年度部门决算总支出4604.76万元，比2019年决算减少1941.17万元，减少29.65%，主要是农村环境、水利建设支出减少，还有人员调动养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4604.76万元，其中：财政拨款收入4604.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4604.76万元，其中：基本支出1224.79万元，占26%；项目支出3379.97万元，占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入4604.76万元，比2019年决算减少1941.17万元，减少29.65%，主要是因为受疫情影响，收入来源减少。2020年度部门决算总支出4604.76万元，比2019年决算减少1941.17万元，减少29.65%，主要是农村环境、水利建设支出减少，还有人员调动养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4604.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1941.17万元，减少29.65%，主要是农村环境、水利建设支出减少，还有人员调动养老金、住房公积金、职业年金等都相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4604.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1652.14万元，占全年支出的35.88%；公共安全支出5万元，占全年支出的0.1%;社会保障和就业支出2.8万元，占全年支出的0.06%；城乡社区支出1352万元，占全年支出的29.36%；农林水支出1592.82万元，占全年支出的34.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为962.1万元，支出决算数为4604.76万元，完成年初预算的478%，其中：

1、一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算为447万元，支出决算为766.27万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

2、一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务—— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为30万元，支出决算为596.48万元，完成年初预算的1988%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

3、一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务年初预算为2万元，支出决算为22万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

4、一般公共服务——发展与改革事务——其他发展与改革事务支出年初预算4万元，支出决算为43万元，完成年初预算的1075%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

5、一般公共服务——财政事务——行政运行年初预算为6万元，支出决算为71万元，完成年初预算的1183%，决算数大于年初预算数的主要原因是是上级转移支付资金未纳入年初预算。

6、一般公共服务——财政事务——一般行政管理事务年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务——财政事务——其他财政事务支出年初预算为2.3万元，支出决算为68万元，完成年初预算的2956%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

8、一般公共服务——其他共产党事务支出——一般行政管理事务年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出年初预算为10万元，支出决算为75.4万元，完成年初预算的754%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

10、公共安全支出——司法——法制建设年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出——城乡社区规划与管理——城乡社区规划与管理年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出——城乡社区公共设施——小城镇基础设施建设年初预算为135万元，支出决算为1275万元，完成年初预算的944%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

14、城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出——其他城乡社区支出——其他城乡社区支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出——农业农村——农村社会事业年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出——农业农村——其他农业农村支出年初预算为5万元，支出决算为604.85万元，完成年初预算的12097%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

19、农林水支出——水利——防汛年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出——水利——其他水利支出年初预算为3万元，支出决算为14万元，完成年初预算的466%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

21、农林水支出——扶贫——农村基础设施建设年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

22、农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助年初预算为8万元，支出决算为85万元，完成年初预算的1062%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

23、农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助年初预算为150万元，支出决算为174.97万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

24、农林水支出——农村综合改革——对村集体经济组织的补助年初预算为3万元，支出决算为33万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

25、农林水支出——农村综合改革——农村综合改革示范试点补助年初预算为20万元，支出决算为206万元，完成年初预算的1030%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

26、农林水支出——普惠金融发展支出——农业保险保费补贴年初预算为10万元，支出决算为221万元，完成年初预算的2210%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

27、农林水支出——普惠金融发展支出——创业担保贷款贴息年初预算为2万元，支出决算为24万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

28、农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出年初预算为5万元，支出决算为185万元，完成年初预算的3700%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1224.79万元，其中：人员经费1042.95万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费181.84万元，占基本支出的15%，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出1042.95万元和对个人和家庭的补助支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.32万元，支出决算为11.79万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12.32万元，支出决算为11.79万元，完成预算的96%，全年共接待来访团组2800个，来宾6205人次，比年初预算减少0.44万元，减少4%，原因是厉行节约，比2019年决算数减少0.21万元，减少1.75%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.79万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为11.79万元，全年共接待来访团组2800个，来宾6205人次，主要是机关工会活动、工作迎检、先进工作示范学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.84 万元，比年初预算数增加86.82万元，增长 91 %，主要原因是：疫情防控增加开支。比上年决算数增加5.14万元，增长2.9%。主要原因是：疫情防控增加开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.5万元，用于召开党建、人大、政协、重阳老干部、镇村干部等会议，人数5000人，内容为党建精神传达、镇村两级换届选举、老干部座谈等；开支培训费2.1万元，用于开展村级报账员业务、党建业务、农业技能、就业等培训，人数6647人，内容为党建业务能力培训、农业技能种植等方面培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出7.5万元占政府采购支出总额的2%，政府采购工程支出392.5万元占政府采购支出总额的78%，政府采购服务支出100万元占政府采购支出总额的20%。授予中小企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额310万元，占政府采购支出总额的62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积13320平方米，办公用房建筑面积5250平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，罗江镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

第五部分

附件