目 录

　　第一部分汨罗市贸促会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市贸促会单位概况

　　一、部门职责

　　1、根据市委、市人民政府有关外经贸、外事和招商引资工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定。贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施。

　　2、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、投资促进的法律、法规和方针、政策，结合市经济社会发展实际情况，研究全市招商引资、投资促进工作的发展战略，制定具体政策和配套措施；负责全市对外招商工作的归口管理和指挥协调工作，组织、参与各类招商引资活动；负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作；邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；组织开展贸易、投资和经济技术合作及其他形式的合作活动。

　　3、负责全市招商引资、投资促进工作的统筹协调、研究制定全市招商引资、投资促进工作的中长期规划和年度目标计划，参与全市重大招商、投资促进项目的可行性研究和决策咨询工作；负责拟定全市招商引资、投资促进工作考核奖励办法，组织实施对乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作的考评。

　　4、负责全市招商引资、投资促进事务统计和信息搜集；定期统计、通报各乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作进展情况；督促检查乡镇与市直相关单位改善投资软环境，简化办事程序，提高办事效率等情况；及时掌握各乡镇、市直各单位组团参与赴外招商引资活动的情况及有关资料和数据，开展调查研究；牵头组织全市境内外市委、市政府主办的重大招商引资活动；组织并参加重大招商引资项目的洽谈、签约、落户，为投资者提供咨询、考察等服务；负责外来投资客商的接待、考察、市情介绍、项目推介以及其他相关活动的安排。

　　5、拟定和执行我市外来投资的管理制度，监督检查外来投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；参与全市软环境建设，负责对外来投资企业的联系、协调、服务；参与指导全市招商引资软环境建设，协调解决外来客商反映的问题、意见，积极创造良好的投资环境。

　　6、负责收集、整理、编印、发布全市招商引资项目信息，正确引导外资投向，负责全市招商引资信息网络的建设与管理，收集、整理并建立外来投资客户库和投资项目库；加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体渠道，全方位对外推介招商引资项目。

　　7、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

　　8、协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据市人民政府授权、审批和管理来汨罗举办国际经贸展览会、博览会；根据汨罗市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织汨罗市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在汨罗举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

　　9、与各地商会、律师事务所及其他商事 法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明，协助办理涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

　　10、协助调解涉外经贸（海事）纠纷；协助办理汨罗企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

　　11、在汨罗市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作；接受海外企业、团体委托，代办在汨罗设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

　　12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市贸促会是直属市人民政府正科级群团机构，内设四个股室：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部.

　　（二）决算单位构成。汨罗市贸促会2021年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市贸促会本级，无二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计543.77万元、支出总计543.77万元。与2020年相比，收入减少17.6万元，减少3%，支出减少17.6万元，减少3%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计543.77元，其中：财政拨款收入543.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计543.77万元，其中：基本支出307.15万元，占56%；项目支出236.62万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计543.77万元、支出总计543.77万元。与2020年相比，收入减少17.6万元，减少3%，支出减少17.6万元，减少3%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出439.17万元，占本年支出合计的80.7%，与上年相比，财政拨款支出减少122.23万元，减少21.7%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出439.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.10万元，占96%；住房保障（类）支出15.07万元，占4%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为439.17万元，支出决算数为439.17万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

　　年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为301.83万元，支出决算为301.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出307万元，其中：人员经费287.15万元，占基本支出的93.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费20万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.3万元，完成预算的71.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年与上年数据相同。

　　公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.3万元，完成预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少增加0.3万元，减少7%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年与上年数据相同。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年与上年数据相同。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

　　2、公务接待费支出决算为4.3万元，全年共接待来访团组76个、来宾1112人次，主要是招商引资、项目洽谈发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入104.6万元；年初结转和结余0万元；支出104.6万元，其中基本支出0万元，项目支出104.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为104.6万元，支出决算为104.6万元，完成年初预算的100%，年初预算和支出决算相同。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出20万元，比年初预算数减少）1.2万元，降低6%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本单位开支会议费0万元，人数0人，未召开会议；开支培训费0万元，人数0人，未召开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.29%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个。共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我单位政府性基金预算项目支出104.6万元，对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金104.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“贸促展览专项”“招商专项”“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出104.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“贸促会”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出104.6万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（2）单位决算中项目绩效自评结果

　　在单位决算中反映“贸促展览专项”、“招商专项”和“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目绩效自评结果。

　　贸促展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为52万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度贸促展览参展任务；二是完成企业产品对外宣传及推广。发现的主要问题及原因：一是贸促参展范围不广；二是推广宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大贸促参展范围；二是加大宣传和推广力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览工作的满意度。

　　招商专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为52万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度各项招商引资任务；二是完成帮扶企业12家。发现的主要问题及原因：一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。

　　国有土地使用权出让收入安排的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为104.6万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：完成国有土地使用权出让收入；发现的主要问题及原因：完成收入不高。下一步改进措施：提高收入，提高绩效指标设置的准确性，提高国有土地使用权出让收入安排的项目工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“贸促展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“招商专项经费项目”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　“国有土地使用权出让收入安排的项目”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市贸促会部门决算公开表.xls