2019年湖南汨罗循环经济产业园区部门决算说明

目    录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 汨罗循环经济产业园单位概况

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责　　

1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规、履行园区管理的服务职能。

2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。

3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。

6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。

8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。

9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。

10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。

11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。

13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。

14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。

15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展，实现党建带工建、带团建。

17、负责园区派驻机构的统一管理。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗循环经济产业园单位内设机构包括：我单位包含园区机关及6个内设机构，一个直属事业单位。全部为财政全额拨款单位。另有三个市级派驻机构：团山税务二所、园区公安分局、园区国土规划局，及汨之源实业集团有限公司。

（二）决算单位构成。汨罗循环经济产业园单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗循环经济产业园单位本级以及6个内设机构，一个直属事业单位及三个市级派驻机构。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入24707、支出24707 万元。与2018年相比，减少2456 万元，减少9.0%；主要原因是减少了支持中小企业发展资金专项支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入24707 万元，其中为财政拨款收入24707，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出 24707 万元，其中：①基本支出开支1349.9万元，占5.46%。②项目支出  23357.1 万元，占 94.54%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入24707万元、支出 24707万元，与2018年相比入比减少2456 万元，减少比率为9.0 %。原因主要是减少了支持中小企业发展资金专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出24707万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2456万元，减少9.0%，主要是因为主要是减少了支持中小企业发展资金专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出24707万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1349.9万元，占5.46%；资源勘探信息等支出（类）支出23357.1万元，占94.54%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为36473万元，支出决算数为24707万元，完成年初预算的67.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

     年初预算为1356万元，支出决算为1349.9万元，完成预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人；

2、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款)中小企业发展专项(项）

年初预算为35117万元，支出决算为23357.1，完成预算数66.51%，决算数小于预算数的主要原因是支持中小企业发展资金专项支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1349.9万元，其中：人员经费1070.9万元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费及五险一金；公用经费279万元，占基本支出的20.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为49万元，完成预算的94.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为52万元，支出决算为49万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待标准,严格公务接待审批程序，严格陪餐人数及规范公务接待标准,杜绝同城接待和其他不必要接待.与上年相比减少1万元，主要原因是规范公务接待标准,严格公务接待审批程序，严格陪餐人数及规范公务接待标准,杜绝同城接待和其他不必要接待.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位自公车改革后无公务车预算及决算开支

(二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49万元，占比100%，因公出国（境）支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0X个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为49万元，全年共接待来访团组495个、来宾9800人次，主要是园区招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出24707万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出23357.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理，无重点绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出279万元，比年初预算数306.0万元减少27万元，降低8.88%。主要原因是：严格按照预算,厉行节约，减少浪费，压缩了不必要的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.9万元，用于召开企业会议，人数650人，内容为企业融资对接、税收政策宣传等；开支培训费7.9万元，用于开展安全生产培训、建党等，参会人数1560人

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

循环2019年绩效自评表.xls