索引号 | 512/2016-650634 | 发布机构 | 汨罗市房地产管理局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2016-12-07 | 公开日期 | 2016-12-07 | 公开方式 | 政府网站 |
第一部分 单位概况
一、主要职能:
部门主要职能是负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、
交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发
的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。
二、部门预算单位构成
房地产管理局现有人数171人,其中:在职130人、退休41人。遗
属11人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
第二部分 2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费预算支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支表
第三部分 2016年部门预算情况说明
预算总收入1042.39万元,其中:经费拨款483.83万元,纳入预算管理的非税收入拨款300万元,其他收入253.66万元,上年结余5万元。
预算总支出1042.39万元,其中:基本支出1009.39万元(工资福利支出690.46万元、一般商品和服务支出222.5万元、对个人和家庭补助支出96.43万元),项目支出33万元。
安排预算内项目经费33万元,主要情况安排如下:
项目1:保障性住房建设工作经费30万元。
项目2:物业维修资金管理工作经费3万元。
2016年财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:汨罗市房地产管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 783.83 | 一、本年支出 | 788.83 | 788.83 | |
(一)、一般公共预算拨款 | (一)、一般公共服务支出 | ||||
经费拨款 | 483.83 | (二)、外交支出 | |||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 300.00 | (三)、国防支出 | |||
罚没收入拨款 | (四)、公共安全支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)、教育支出 | ||||
(六)、科学技术支出 | |||||
(七)、文化体育与传媒支出 | |||||
二、上年结转 | 5.00 | (八)、社会保障和就业支出 | |||
(一)、一般公共预算拨款 | (九)、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(二)、政府性基金预算拨款 | (十)、节能环保支出 | ||||
(十一)、城乡社区支出 | 788.83 | 788.83 | |||
(十二)、农林水支出 | |||||
(十三)、交通运输支出 | |||||
(十四)、资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)、商业服务业等支出 | |||||
(十六)、金融支出 | |||||
(十七)、援助其他地区支出 | |||||
(十八)、国土海洋气象等支出 | |||||
(十九)、住房保障支出 | |||||
(二十)、粮油物资储备支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
总 计 | 788.83 | 总 计 | 788.83 | 788.83 |
2016年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年年初预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一、一般公共服务 | |||
20101 | 人大事务 | |||
20102 | 政协事务 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
20104 | 发展与改革事务 | |||
20105 | 统计信息事务 | |||
20106 | 财政事务 | |||
20107 | 税收事务 | |||
20108 | 审计事务 | |||
20109 | 海关事务 | |||
20110 | 人力资源事务 | |||
20111 | 纪检监察事务 | |||
20113 | 商贸事务 | |||
20114 | 知识产权事务 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
20123 | 民族事务 | |||
20124 | 宗教事务 | |||
20125 | 港澳台侨事务 | |||
20126 | 档案事务 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | |||
20129 | 群众团体事务 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
20132 | 组织事务 | |||
20133 | 宣传事务 | |||
20134 | 统战事务 | |||
20135 | 对外联络事务 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||
212 | 十一、城乡社区支出 | 755.83 | 33 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 755.83 | 33 | |
2120101 | 行政运行 | 755.83 | 33 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | |||
2120103 | 机关服务 | |||
支出合计 | 756 | 33 |
2016年汨罗市房地产管理局一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 755.83 | 755.83 | ||
301 | 工资福利支出 | 690.46 | 690.46 | |
30101 | 基本工资 | 319.26 | 319.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 254.91 | 254.91 | |
30104 | 社会保障缴费 | 116.29 | 116.29 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.37 | 65.37 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 65.37 | 65.37 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
2016年单位“三公”经费预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 2015年数据 | 2016年预算数 | 与上年增减比较(+:增加;-:减少) | 增减原因说明 | ||
2015年预算数 | 2015年预算执行数(决算数) | 比上年预算数增减 | 比上年预算执行数(决算数)增减 | |||
合 计 | 31.8 | 23.91 | 23.8 | -8 | -0.11 | |
1、因公出国(境)费用 | ||||||
2、公务接待费 | 24.9 | 19.64 | 18.8 | -6.1 | -0.84 | 压缩公务接待开支 |
3、公务用车费 | 6.9 | 4.27 | 5 | -1.9 | 0.73 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.9 | 4.27 | 5 | -1.9 | 0.73 | 公车随着购置时间增加维修费用增加,另油价上涨引起费用增加 |
(2)公务用车购置 | ||||||
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | ||||||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2016年部门收支总表 | |||||
单位名称:汨罗市房地产管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 783.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,009.39 | |
经费拨款 | 483.83 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 690.46 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 300.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 222.50 | |
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 96.43 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 33.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 33.00 | ||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、其他收入 | 253.56 | 十一、城乡社区支出 | 1,042.39 | 其他资本性支出 | |
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,037.39 | 本 年 支 出 合 计 | 1,042.39 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 5.00 | 年末结转和结余 | |||
总 计 | 1,042.39 | 总 计 | 1,042.39 |
2016年部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 资金来源 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
201 | 一、一般公共服务 | ||||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||||
20107 | 税收事务 | ||||||||||
20108 | 审计事务 | ||||||||||
20109 | 海关事务 | ||||||||||
20110 | 人力资源事务 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | ||||||||||
212 | 十一、城乡社区支出 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
2120101 | 行政运行 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
2120103 | 机关服务 | ||||||||||
合计 | 1042.39 | 483.83 | 300 | 253.56 | 5 |
2016年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一、一般公共服务 | ||||||
212 | 十一、城乡社区支出 | 1042.39 | 1009.39 | 33 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 1042.39 | 1009.39 | 33 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2120103 | 机关服务 | ||||||
2120104 | 城管执法 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | ||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | ||||||
2120108 | 国家重点风景区规划与保护 | ||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | ||||||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||||||
合计 | 1042.39 | 1009.39 | 33 |