目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 汨罗市公路建设和养护中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设和养护，做到管养分离、多方筹资、专款专用、科学养护工作；

　　2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路养护资金和使用情况以及完成情况进行和安全生产监督管理工作；

　　3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　10个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、计划股、建设工程股、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，全部纳入2022年部门预算编制范围，执行事业单位会计制度。

　　二、部门预算单位构成

　　汨罗市公路建设和养护中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市公路建设和养护中心单位本级,我中心现共有人数169人，其中在职职工93人，退休人员76人，抚恤人员（遗属）24人，养护公路里程236.17Km（其中油路180.49km,水泥路55.68km)。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括顽瘴痼疾整治等专项经费。

　　本单位2022年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有上年结转结转支出，所以公开的附件11、12,14、15、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算1034.21万元，比2021预算减少866.22万元，减少45.58%，主要原因是工资福利、公务用车减少和专项公路养护经费减少。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度单位收入预算1034.21万元，其中：公共财政拨款1034.21万元（其中经费拨款1034.21万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是工资福利支出868.32万元，比2021年减少了5万元；商品和服务支出106.02元，比2021年减少了5.82万元，主要为人员减少5人，没有公务用车；对个人和家庭的补助为19.87万元，比2021年增加了0.69万元，主要为遗属人员增加1人；项目支出40万元，主要安排情况：交通流量经费5万元，比2021年增加了3万元，顽瘴痼疾整治20万元，比2021年增加了10万元；公路日常养护经费未安排预算经费。

　　（二）支出预算

　　2022年度单位支出预算1034.21万元，其中：交通运输支出1034.21万元。其中基本支出 994.21万元（工资福利支出868.32万元，比2021年减少了5万元；商品和服务支出106.02元，比2021年减少了5.82万元，主要为人员减少5人，商品和服务支出减少2.82万元，没有公务用车费3万元，对个人和家庭的补助为19.87万元，比2021年增加了0.69万元，主要为遗属人员增加1人）占96.13%；项目支出40万元，主要安排情况：交通流量经费5万元，比2021年增加了3万元，顽瘴痼疾整治20万元，比2021年增加了10万元，春运及交通安全经费15万元，（养护公路经费35万元；办公相关经费5万元）占3.87%。公路日常养护经费未安排预算经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算1034.21万元，其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为314万元，占一般公共预算拨款支出比例为30.36%。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.41%。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为695.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为67.23%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为994.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费868.32万元，公用经费106.02万元。对个人和家庭的补助19.87万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为40万元，有关业务工作经费和运行维护经费。其中：交通流量经费5万元，主要用于每季度对国省道进行交通流量实施连续24小时观查调查，保证交调工作的顺利进行，保证调查数据的真实性和准确性，对各个观测点的观测人员人生安全和后勤保障经费；顽瘴痼疾整治20万元，主要用于道路交通安全隐患顽瘴痼疾整改治理;春运及交通安全经费15万元，主要用于春节期间我部门所管养护公路安全畅通所需要防冻防滑材料费和标志标牌费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款1034.21万元，比上年增加3万元，增长0.003%。主要原因是：工资福利支出868.32万元，比2021年减少了5万元；商品和服务支出106.02元，比2021年减少了5.82万元，主要为人员减少5人，没有公务用车；对个人和家庭的补助为19.87万元，比2021年增加了0.69万元，主要为遗属人员增加1人；项目支出40万元，主要安排情况：交通流量经费5万元，比2021年增加了3万元，顽瘴痼疾整治20万元，比2021年增加了10万元。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数18.6万元，其中，公务接待费18.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4万元，降低18%，主要原因是：主要为人员减少5人，招待费减少1万元，没有公务用车费3万元。我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算9.3万元，拟召开10次会议，人数300人，内容为国省道公路公路建设和养护验收，四好农村公路创建，安全保畅专项会议，党建会议。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2022年政府采购预算总额13.8万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类1.8万元。授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.04%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆6辆，一般公务用车2辆，其他用车4辆。用于公路养护建设。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门的部门交通流量经费5万元，顽瘴痼疾整治20万元，春运及交通安全经费15万元，整体支出绩效目标、重点项目绩效目标。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市公路建设和养护中心部门预算公开表.xlsx