2023年度汨罗市信访局部门预算 

目录

第一部分  2023年度汨罗市信访局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市信访局部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和诉求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定方针政策，提供决策参考意见和建议。

2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。

5、指导全市信访业务工作，总结推广市直部门、乡镇信访工作经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

汨罗市信访局内设机构4个，包括：办公室、综合接访股、网信办信室、协调督查室(复查复核股)。

二、预算单位构成

信访局属一级预算单位，无二级机构，纳入2022年部门预算编制范围的只有汨罗市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、信访接待中心工作经费及信访维稳经费等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件第十四、二十四、二十五、二十六表均为空。

信访局2023年度收支总预算172.28万元，比2022预算减少2万元，减少1%，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算

信访局2023年度收入172.28万元，其中：经费拨款172.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少2万元，原因主要是项目资金减少。

（二）支出预算

信访局2023年度基本支出146.28万元（工资福利支出124.86万元，一般商品和服务支出21.42万元；项目支出26万元（接待中心工作经费支出5万元，信访维稳经费支出21万元。比20220年预算减少2万元，原因主要是项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算172.28万元全部为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为146.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费124.86万元，公用经费21.42万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：接待中心工作经费项目5万元、信访维稳经费项目21万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.42万元，与上年一样。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年减少1.2万元，降低50%，主要原因是厉行节约，降低接待费用。。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.2万元，拟召开4次会议，人数116人，内容为年初工作部署会、特护期维稳会议、年终工作总结及一次专题会议；；培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年度本单位无政府采购安排的支出。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标172.28万元，其中：基本支出146.28万元，项目支出26万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第三十一张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出26万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第三十张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

    2023年度汨罗市信访局部门预算公开表格.xlsx