汨罗市食品药品工商质量监督管理局2017年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

汨罗市食品药品工商质量质量监督管理局工作职能为贯彻执行国家、省和岳阳市有关食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理和工商行政管理、质量技术监督管理以及行政执法的方针政策、法律法规等三十三项职能。现有人数318人，其中：在职240人、退休78人。遗属17人。公务用车实有数8辆。 

（二）机构设置情况

我单位包含47个机构，其中内设机构19个，直属行政机构4个，派出机构16个，直属事业机构6个，挂靠机构2个，全部为财政全额拨款单位。

二、2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2017年部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 2534.32万元，比2016年增加484.11 万元；本年预算总支出2534.32 万元，比2016年增加484.11  万元。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入2534.32 万元，其中：经费拨款 2314.32 万元、纳入预算管理的非税收入拨款220 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 2534.32万元，其中基本支出2234.32 万元（工资福利支出 1696.25 万元、商品和服务支出326.89  万元、对个人和家庭的补助支出 211.18 万元），项目支出 300万元，主要情况安排如下：基层所日常维修20万元，市场监管60万元，企业年报、商标广告监管、网络建设、打假治劣、打击传销、取缔无照经营、消费者权益保护38万元，医疗器械免费检定、检测能力提升、特种设备安全检察、工业产品质量监督检验、设备器械安全31万元，乡镇食品安全协管员19万元，食品安全信息平台、食品安全抽检70万元，食药品安全建设及药品事务管理62万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 87万元，比2016年决算数（增加）24.35 万元，增加28 %，比2016年预算数减少3.3 万元，减少3.6 %。增加原因主要为人员增加，执法力度增强。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 326.89万元，比2016年增加66.52 万元，原因人员增加，执法力度加强。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                      单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                               单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元

2017年汨罗市食品药品工商质量监督管理局“三公”经费预算公开表

单位名称：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                              单位：万元