目    录

　　第一部分 汨罗市卫生健康局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市卫生健康局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

　　（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

　　（十二）组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。

　　（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市卫生健康局单位内设机构包括：机关党委等17个内设机构。

　　（二）决算单位构成。汨罗市卫生健康局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市卫生健康局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计5168.38万元。与上年相比，增加513.31万元，增长11.03%，主要是因为基本支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5168.38万元，其中：财政拨款收入5168.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5168.38万元，其中：基本支出2357.26万元，占45.61%；项目支出2811.12万元，占54.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计5168.38万元，与上年相比，增加513.31万元,增长11.03%，主要是因为基本支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出5168.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加513.31万元，增长11.03%，主要是因为财政拨款支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出5168.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.33万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出30.22万元，占0.58%；卫生健康（类）支出5029.10万元，占97.31%；住房保障（类）支出104.73万元，占2.03%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为3674.37万元，支出决算数为5168.38万元，完成年初预算的140.66%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1501.63万元，支出决算为2104.17万元，完成年初预算的140.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为25.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。

　　6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。

　　7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为139.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。

　　8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为590.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款预算调整。

　　9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

　　年初预算为1408.00万元，支出决算为2811.12万元，完成年初预算的199.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为111.50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为104.73万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出2357.26万元，其中：

　　人员经费1577.11万元，占基本支出的66.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

　　公用经费780.15万元，占基本支出的33.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的10.18%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为22.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的10.18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比增加1.30万元，增长138.30%,增长的主要原因是迎接省级领导专项调研。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组45个、来宾448人次，主要是公务接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出780.15万元，比年初预算数增加585.78万元，增长301.37%。主要原因是：办公费增加32.48万元、印刷费增加30.87万元、维修（护）费增加27.35万元、工会经费增加37.05万元、其他商品和服务支出增加140.66万元等方面支出增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费10.78万元，用于召开医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等会议，人数约0.15万人，内容为全市卫生健康工作会议、全市应急工作会议等工作会议；；开支培训费3.73万元，用于开展医政、药政、计划生育、妇幼健康、疾病控制、中医药管理、基层卫生、扶贫等培训，人数约0.05万人，内容为基层医疗机构本土化人才免费培养、基层在岗卫技人员培训、突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练、生物安全培训等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额619.44万元，其中：政府采购货物支出374.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.97万元。授予中小企业合同金额244.97万元，占政府采购支出总额的39.55%，其中：授予小微企业合同金额244.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市卫生健康局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5168.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金2811.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

　　组织对“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、“爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2811.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“城镇独生子女父母奖励金补助项目”、“纯农独生子女保健费补贴 ”、“基层医疗卫生人才本土化培养项目”、“行政村卫生室运行经费”、“国家基本公共卫生服务”、“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”、“老年乡村医生生活困难补助”、“生育关怀资金”、“乡镇计生特殊家庭补助 ”、“卫生事业费及流动人口管理 ”、和“爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目”等11个项目绩效自评结果。

　　城镇独生子女父母奖励金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为593.00万元，执行数为996.24万元，完成预算的168%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共计享受政策对象8845人，发放资金996.24万元，全部由市新农保和市社保站打卡发放；二是城镇独生子女父母奖励金的发放，是国家对城镇独生子女家庭的关爱，体现了社会主义制度的优越性，让群众享受到了党和政府的温暖，得到了广大受益者的好评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高城镇独生子女父母奖励金补助工作的满意度。

　　纯农独生子女保健费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.00万元，执行数为23.51万元，完成预算的102.22%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家和《湖南省人口与计划生育管理条例》等相关文件要求，对我市农村未满十四周岁独生子女家庭发放独生子女保健费，按照180元/年的标准，通过代发银行“一卡通”发放到户；二是2022年，我市共有1306名独生子女家庭享受到了这项惠民政策，共计发放补贴23.51万元。惠民政策的落实，体现了国家对农村独生子女家庭的关爱，受到了农村独生子女家庭的好评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无；三是提高绩效指标设置的准确性，提高纯农独生子女保健费补贴项目工作的满意度。

　　基层医疗卫生人才本土化培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.33万元，执行数为49.80万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：一是通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才。加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取；二是齐抓共管，确保培养实效。教育、财政、人社、编办等职能部门密切配合，认真履行各自职责，形成工作合力。切实落实好县市区财政按规定比例出资，并按规定时间及时足额拨付到培养学校。培养学校要切实抓好教学组织和学生管理工作，确保培养质量合格、深受基层欢迎的本土化医卫人才，确保基层医疗卫生人才本土化培养取得实效。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无；三是提高绩效指标设置的准确性，提高基层医疗卫生人才本土化培养项目工作的满意度。

　　行政村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.00万元，执行数为87.60万元，完成预算的199.09%。项目绩效目标完成情况：一是2022年共为377名在岗乡村医生参加购买城镇企业职工养老保险和城乡居民养老保险；二是完善了乡村卫生服务一体化管理，提升了农村基本医疗卫生服务水平，进一步稳定和发展了我市乡村医生队伍。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高行政村卫生室运行经费项目工作的满意度。

　　国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为590.40万元，执行数为4718.10万元，完成预算的799.14%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我市基本公共卫生服务工作以医改为主线，以提高全市人民健康水平为目标，重点抓好省市安排的各项工作；二是通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高国家基本公共卫生服务项目工作的满意度。

　　农村计生家庭奖扶特扶金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为677.00万元，执行数为1712.08万元，完成预算的252.89%。项目绩效目标完成情况：一是自我市推行各项奖励制度以来，工作开展顺利，政策落实到位，制度运行取得圆满成功，深受群众认可，社会反响效果好，多次被评为省、岳阳的先进单位；二是各项奖励扶助制度的成功实施，收到了巨大的社会效益，有力地促进了全市人口和计划生育的健康发展，计划生育惠农补贴的发放，让农村计划生育家庭享受到了党和政府的温暖，让遵守践行计划生育基本国策的农村家庭得到了应有的尊重和回报，得到了广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高农村计生家庭奖扶特扶金补助项目工作的满意度。

　　老年乡村医生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.00万元，执行数为80.95万元，完成预算的179.89%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，共有383名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，共计发放资金80.95万元，由新农保打卡发放；二是老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高农老年乡村医生生活困难补助项目工作的满意度。

　　生育关怀资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为34.30万元，完成预算的171.50%。项目绩效目标完成情况：一是为如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施。根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付。共计拨付到生育关怀资金34.30万元；二是夯实了基层计划生育服务基础，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高生育关怀资金项目工作的满意度。

　　乡镇计生特殊家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为100.64万元，完成预算的125.80%。项目绩效目标完成情况：一是为如质如量地完成上级各项工作，经局党组研究，市计生协会牵头实施。根据特殊人群数量进行资金分配，采取年度或季度拨付。共计拨付到特殊人群资金100.64万元；二是夯实了基层计划生育服务基础，为基层开展计划生育工作服务、解决计生遗留问题提供了有力财力保障，巩固了干群关系，提高了群众满意度，提高了特殊人群生活质量，维护了基层稳定。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无；三是提高绩效指标设置的准确性，提高乡镇计生特殊家庭补助项目工作的满意度。

　　卫生事业费及流动人口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为55.23万元，完成预算的220.92%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，我局的卫生健康工作有序开展，在全市综合绩效考评中被评为先进单位；二是这一切离不开上级部门和市委市人民政府的正确领导，离不开财政部门的支持。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金投入有限，我局的办公费、印刷费、水电费等经费严重超支，局机关运转困难；二是虽然一直响应市委市人民政府“过紧日子”的号召，但是因经费原因很多工作难以推进。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高卫生事业费及流动人口管理项目工作的满意度。

　　爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为45.01万元，完成预算的180.04%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初工作安排，我局红会、爱卫、妇幼、老年健康、医患纠纷调解等工作由各股室牵头，有序开展。；二是2022年完成无偿献血3623人次，成功捐献造血干细胞4例。我局被评为“岳阳市无偿献血公益团队”。医患纠纷调解中心全年受理医患纠纷28例，调解成功27例。爱卫迎省检工作顺利过关。计划生育对象手术并发症和病残儿鉴定工作开展顺利，所有项目都如质如量完成了任务。发现的主要问题及原因：一是财政资金投入有限；二是局机关经费缺口巨大。下一步改进措施：一是建议财政部门加大投入力度；二是促进我市卫生健康工作更上新台阶，三是提高绩效指标设置的准确性，提高爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费、医患纠纷、老年人办证、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定等项目工作的满意度。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇独生子女父母奖励金补助项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“纯农独生子女保健费补贴”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“基层医疗卫生人才本土化培养项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“行政村卫生室运行经费”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“国家基本公共卫生服务”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“农村计生家庭奖扶特扶金补助项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“老年乡村医生生活困难补助”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“生育关怀资金”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“乡镇计生特殊家庭补助 ”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“卫生事业费及流动人口管理 ”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“爱卫迎检、无偿献血、医患纠纷、核算中心、手术并发症、老年人办证等项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市卫生健康局部门决算公开表.xls