目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；

　　2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；

　　3、执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

　　4、承办局党委交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我所内设5个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是办公室、财务室、计划股、养护室、基建股。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市农村公路养护中心

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，和公务船运营及交通运行等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算支出、非税收入征收计划表、上年结转支出预算、政府性基金预算拨款预算表、上年结转预算表和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算891.55万元，比2021预算增加26万元，减少3%，主要原因是人员经费和商品和服务支出经费。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算891.55万元，其中：公共财政拨款891.55万元（其中经费拨款891.55万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加26万元，原因主要是增加了人员经费和商品和服务支出经费。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算891.55万元，其中：社会保障和就业支出49.96万元，卫生健康支出13.82万元，住房保障支出22.12万元，城乡社区支出805.65万元。其中基本支出较去年增加26万元，原因主要是增加了人员经费和商品和服务支出经费，项目支出较去年保持一致。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算891.55万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算29.49万元，占一般公共预算拨款支出的3.31%

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算14.75万元，占一般公共预算拨款支出的1.65%

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算5.73万元，占一般公共预算拨款支出的0.64%

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算13.82万元，占一般公共预算拨款支出的1.55%

　　5、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算200.3万元，占一般公共预算拨款支出的22.47%

　　6、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算605.35万元，占一般公共预算拨款支出的67.9%

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算22.11万元，占一般公共预算拨款支出的2.48%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为335.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费286.20万元，公用经费49.35万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为556万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：农村公路养护项目556万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算3万元，拟召开11次会议，人数131人，内容为农村公路养护考核及四好农村路评比考核；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额656.2万元，其中工程类556万元，货物类21万元，服务类79.2万元。授予中小企业合同金额656.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额656.2万元，占授予中小企业合同金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标891.55万元，其中：基本支出335.55万元，项目支出556万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出556万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 农村公路养护项目556万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市农村公路养护中心部门预算公开表.xlsx