目 录

　　第一部分汨罗市农村公路养护中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　农村公路养护中心单位概况

　　一、部门职责

　　（一）是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；

　　（二）农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；

　　（三）执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。农村公路养护中心内设机构包括：农村公路养护中心属交通运输局二级机构，副科级单位，人员编制33人。内设：办公室、财务室、技术室、养护室、基建股五个股室。

　　（二）决算单位构成。农村公路养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农村公路养护中心2021年部门决算公开。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计965.75万元。与上年相比，增加103万元，增长11%，主要是因为增加了人员工资和车补费。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计965.75万元，其中：财政拨款收入866.14万元，占90%；上级补助收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入99.61万元，占10%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计965.75万元，其中：基本支出310.14万元，占32%；项目支出655.61万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年单位决算收、支总计866.14万元。与上年相比，增加103万元，增长11%，主要是因为增加了人员工资和车补费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出866.14万元，占本年支出合计的90%，与上年度基本持平。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出866.14万元，主要用于以下方面：交通运输支出811.96万元（含项目支出566万元），占93.74%；一般公共服务支出30.81万元，占3.56%；住房保障支出23.37万元，占2.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为866.14万元，支出决算数为866.14万元，完成年初预算的100%其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为312.77万元，支出决算为255.96万元，完成年初预算的81.84%；决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　年初预算为520万元，支出决算为556万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了大中修和水毁支出。

　　3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的300.8%，主要是2021年增加了综合绩效奖预算安排等。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出310.14万元，其中：人员经费278.5万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费30.81万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、水、电费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为9.1万元，完成预算的146.77%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的23%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是履行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7.71万元，完成预算的771%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有将公车纳入预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占15.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.71万元，占84.73%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组10个、来宾43人次，主要是农村公路省农村公路养护检查、资源产业路验收、通自然村验收等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.71万元，主要是养护巡查和安防工程建设支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2021年度无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2021年度无国有资本经营收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人。开支培训费0.84万元，用于开展养护巡查知识培训，人数8人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额655.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出655.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额655.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，养护大中修项目2个，共涉及资金385 万元，占一般公共预算项目支出总额的59%，小修保养2112公里，涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的35%，其它项目共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为556 万元，执行数为655万元，完成预算的118%。项目绩效目标完成情况：一是养护大中修共计完成项目3个，完成投资385万元；二是农村公路养护共计完成230万元。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。本单位2021年工程项目共一项，工程资金556万元，在申报工程绩效评价时已申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分　　附件

    2021年度农村公路养护中心部门决算公开表.xls