目 录

　　第一部分汨罗市职业中专学校单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分

汨罗市职业中专学校单位概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。

　　2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。

　　3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。

　　4.管理学校有关教育工作。

　　5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。

　　6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。

　　7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

　　8.学校信息技术教育建设、管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　汨罗市职业中专学校属汨罗市教育体育局举办的公办职业高中学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构十一个，分别为校长室、办公室、教研室、督导室、办公室、教务科、保卫科、总务科、招生就业科团委办、工会。

　　二、部门决算单位构成

　　汨罗市职业中专学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市职业中专学校本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计7934.87万元（含上年结转资金803.85万元），与上年相比，增加148.88万元，增长2%;主要是因为新校区建设完成和学生及老师增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计7131.02万元，其中：财政拨款收入6623.20万元，占92.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入507.82万元，占7.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计7934.87万元，其中：基本支出5640.93万元，占71.09%；项目支出2293.94万元，占28.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计7427.05万元，比去年增加434.13万元，增加7%；主要是因为新校区建设及学生和老师增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出7427.05万元，占本年支出合计的93.60%，与上年相比，财政拨款支出增加434.13万元，增长7%，主要是因为学生和老师增加及新校区建设。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出7427.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7232.16万元，占97.38%;住房保障支出（类）支出194.89万元,占2.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为4427.89万元，支出决算数为7427.05万元，完成年初预算的167.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新校区项目和学生及老师人数增加。其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

　　年初预算为1280.64万元，支出决算为1280.64万元，完成年初预算的100%。

　　2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

　　年初预算为2284.94万元，支出决算为5284.10万元，完成年初预算的231.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是新校区项目和学生及老师人数增加

　　3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）

　　年初预算为667.42万元，支出决算为667.42万元，完成年初预算的100%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

　　年初预算为194.89万元，支出决算为194.89万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出5133.11万元，其中：人员经费4367.20万元，占基本支出的85.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、医疗保险、职业年金、其他各类保险支出、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费765.91万元，占基本支出的14.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待 、培训费、专用材料费、劳动费、工会经费等及其他交通费和其他商品服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的99.9%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为8.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.1%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2、公务接待费支出决算为8.69万元，共接待来访团组30个、来宾2650人次，主要是职业学校校企合、学校正常运转之中的公务接待等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费17.57万元，用于开展教师业务培训培训，人数100人，内容为年轻教师业务培训和聘请专家教授为学校老师进行业务培训等；举办校园歌唱比赛和学生文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，主要是学生五四晚会和教师节及六一儿童节及国庆等活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本单位2021年度政府采购支出总额52.87万元，其中：政府采购货物支出52.87 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.87万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2293.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对汨罗市职业中专学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7427.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位收支平衡，资金使用合理且规范。本单位因新校区建设，校园面积增加，学生和老师相应增加，故费用也相应增加。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映汨罗市职业中专学校项目绩效自评结果。

　　2021年汨罗市职业中专学校新校区建设、校园建设和教学设备添置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2300万元，执行数为2293.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：主要是新校区建设和教学设备添置等支出；提高绩效指标设置的准确性，提高学生和家长及老师工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），新校园建设和教学设备添置及校园建设综合评分92分，综合评价为“合格）绩效评价报告评见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　第五部分

       附件

    2021年度汨罗市职业中专学校部门决算公开表.xls