目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表（政府预算）

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

　　二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

　　二十七、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  2022年度单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。

　　2. 研究市政府各单位和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

　　4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

　　5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各单位和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

　　6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理单位、各类金融机构，协助驻汨金融管理单位依法对我市金融机构进行监管。

　　7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

　　8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

　　9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

　　10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。

　　11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。

　　12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。

　　二、预算单位构成

　　我单位只包含政府办本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年预算为市政府办本级预算。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括商品和服务支出等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算976.05万元，比2021年预算减少73.73万元，减少7.02%，主要原因是财政压缩单位公用经费。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算976.05万元，其中：公共财政拨款976.05万元(其中经费拨款976.05万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元）政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少73.73万元，主要原因是财政压缩单位公用经费。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算976.05万元，其中：其中，一般公共服务支出762.05万元，社会保障和就业支出120.22万元，卫生健康支出36.07万元，住房保障支出57.71万元。比2021年预算减少73.73万元，其中基本支出935.05万元，较去年减少93.73万，主要原因是财政压缩单位公用经费，项目支出较去年增加20万元，原因主要是增加了优化办专项20万元，用于优化营商环境公务支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算976.05万元，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为762.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为78.07%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为76.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.88%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位职业年金缴费支出

　　年初预算为38.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.94%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为4.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。

　　5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

　　年初预算为36.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.71%。

　　6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为57.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.91%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为935.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费741.18万元，公用经费193.87万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政府办专项21万元，主要用于政府中心工作开展 、重点工程推进、经研中心调研工作；优化办专项20万元，主要用于优化营商环境公务支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款193.87万元，比上年减少114.33万元，降低37.1%。主要原因是财政压缩公用支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本单位“三公”经费预算数21.9万元，其中，公务接待费21.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少14.1万元，降低39.17%，主要原因是厉行节约，严格按八项规定控制接待费用。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位会议费预算21.9万元，拟召开60次会议，人数2210人，内容为政府全会、政府常务会议、市长办公会议、专题办公会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算支出10万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，0新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位无重点项目支出。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出976.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标976.05万元，其中：基本支出935.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理,详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出41万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市人民政府办公室部门预算公开表.xlsx