目 录
第一部分 汨罗市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。
2. 研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对我市金融机构进行监管。
7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。
11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。
12. 完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民政府办公室内设机构包括：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。设1个二级机构：汨罗市公务用车管理服务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市人民政府办公室本级、汨罗市公务用车管理服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2038.66万元。与上年相比，增加231.23万元，增长12.79%，主要是因为①人员支出和公用支出增加；②项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2038.66万元，其中：财政拨款收入2038.66万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2038.66万元，其中：基本支出1502.59万元，占73.7%；项目支出536.07万元，占26.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2038.66万元，与上年相比，增加231.23万元，增长12.79%，主要是因为①人员支出和公用支出增加；②项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2038.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加231.23万元，增长12.79%，主要是因为①人员支出和公用支出增加；②项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2038.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1741.5万元，占85.42%；公共安全支出28万元，占1.37%；社会保障和就业支出100.87万元，占4.95%；卫生健康支出46.98万元，占2.30%；金融支出55万元，占比2.7%；住房保障支出66.32万元，占3.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1096.47万元，支出决算数为2038.66万元，完成年初预算的185.93%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为816.56万元，支出决算1027.6万元，完成年初预算的125.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出和公用支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）
年初预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为655.56万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车管理服务中心专项经费及禁毒工作专项经费未纳入年初预算，年内财政追加预算。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与
改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是优化办专项支出增加。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支出都归纳到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是打非专项支出增加。
7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁毒工作支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为88.42万元，支出决算为88.42万元，完成年初
预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为44.21万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出归纳到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.53万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的224.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出和公用支出增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为46.98万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的100%。
12.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了金融工作支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为66.32万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1502.59万元，其中：
人员经费1169.78万元，占基本支出的77.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费332.81万元，占基本支出的22.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为208万元，支出决算为220.42万元，完成预算的105.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为9.03万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政府工作因公出国支出增加。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.71万元，完成预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为63.72万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度购置了两台公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为200万元，支出决算为139.96万元，完成预算的69.98%。比上年决算数增加21.46万元，上升18.1%，上升主要原因：公车维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.71万元，占3.5%,因公出国（境）费支出决算9.03万元，占4.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算203.68万元，占92.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为9.03万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：
教育体育支出1.63万元，主要用于赴泰国、新加坡学习观摩世界龙舟锦标赛赛事活动；经贸支出7.4万元，主要用于赴英国、法国、意大利进行经贸洽谈。
2、公务接待费支出决算为7.71万元，全年共接待来访团组76个、来宾1285人次，主要是省、岳阳市党政单位和各级各地来汨调研、考察、学习等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为203.68万元，其中：公务用车购置费63.72万元，更新公务用车2辆；公务用车运行维护费139.96万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费、ETC等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出313.75万元，比上年决算数增加26.38万元，增长9.18%。主要原因是：公用经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.8万元，用于召开政府常务会议、市长办公会议、政府各线工作协调会等会议支出，人数1900人；开支培训费1.53万元，用于参加省、岳阳政务工作专题讲座伙食费、住宿费、培训费，人数14人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额91.78万元，其中：政府采购货物支出91.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，汨罗市公务用车管理服务中心共有车辆48辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市人民政府办公室等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2038.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办严格按照市财政局下发的财务管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理办法等相关制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目1 个，共涉及资金536.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对政府办工作专项（含政府中心工作经费、重点工作推进经费、打非工作经费）、优化办专项、禁毒办专项、公务用车管理服务中心专项等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出536.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映政府办专项、优化办专项、禁毒办专项、公务用车管理服务中心专项等4个项目绩效自评结果。
政府办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.46万元，执行数为124.26万元，完成预算的803.75%。项目绩效目标完成情况：确保政府中心工作、重点工程、经研中心工作顺利推进。发现的主要问题及原因：一是理论学习不深；二是基层调研不够。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是深入调查研究，三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市人民政府办公室工作的满意度。
优化办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13万元，执行数为44.08万元，完成预算的339.08%。项目绩效目标完成情况：确保优化营商环境工作顺利推进。发现的主要问题及原因：项目资金使用有待进一步规范。下一步改进措施：进一步规范资金使用。
禁毒办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为79.66万元。项目绩效目标完成情况：确保禁毒工作顺利推进，2023年禁毒工作获评省、岳阳先进。发现的主要问题及原因：一是宣传力度待加大；二是工作深入不够。下一步改进措施：一是加强宣传；二是资金使用规范。
公务用车管理服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为288.07万元，完成预算的144.04%。项目绩效目标完成情况：一是为提高公务出行效率提供服务保障；二是负责公务车辆日常使用、运行调度、定点加油、维修和保养的监管等具体事项。发现的主要问题是机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是规范管理，继续建立健全各项规章制度；二是建立绩效评价管理工作考核的长效机制；三是提高绩效指标设置的准确性，提高公务用车管理服务中心工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“政府办专项”项目绩效评价综合得分99分，“优化办专项”项目绩效评价综合得分99分，“禁毒办专项”项目绩效评价综合得分98分，“公务用车管理服务中心专项”项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：在预算和预算绩效管理方面，存在预算编制不够精准、执行偏离计划的问题；部门履职效能方面，部分工作执行有难度，未能达到预期效果。在今后的工作中一是加强预算与绩效管理，完善预算编制流程，确保预算与部门目标紧密结合；实施严格的绩效评估机制，提高预算使用效率；二是提升部门履职效能，明确部门职责，优化工作流程，加强内部沟通与协作，提升工作效率。
优化营商环境项目支出绩效存在的问题及原因分析为：在实施过程中存在管理制度不健全，合理性有待进一步提高。为了解决这些问题，我们需要进一步完善资金分配和安排机制，优化资金拨付和使用流程，加强资金使用管理，并建立健全的项目管理制度和监管机制。
禁毒工作项目支出绩效存在的问题及原因分析为：在资金使用管理和项目管理方面，我们也面临一些问题和挑战。在资金分配和安排上，有时由于信息不对称或决策不够精准，导致部分急需资金的领域得不到足够支持。资金拨付过程中，由于审批环节较多或流程不够优化，有时会出现拨付延迟的情况，影响项目的正常开展。针对以上问题和挑战，我们将进一步完善资金分配和拨付机制，优化内部管理流程，加强资金使用和项目管理的监管和审计，确保禁毒工作能够顺利开展并取得实效。
公务用车管理服务中心项目支出存在问题及原因分析：首先，部分公务用车存在闲置现象，这主要是由于车辆调配不合理和用车需求预测不准确造成的。其次，部分车辆的维护成本较高，这可能是由于车辆选型不当或维护管理不到位导致的。针对这些问题，我们将进一步完善公务用车的管理制度，加强车辆调配和用车需求预测的准确性，优化车辆选型和维护管理，同时加强资金使用的监管和透明度，确保公务用车资金专项的合理使用和高效管理。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件