岳阳市生态环境局汨罗分局2024年度部门预算-汨罗市政府网

岳阳市生态环境局汨罗分局2024年度部门预算

来源：岳阳市生态环境局汨罗分局日期：2024-05-22 10:55

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第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。

3.负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。

4.负责环境污染防治的监督管理。

5.负责管理生态保护修复工作。

6.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

7.负责重点污染源监测工作。

8.配合开展生态环境保护督察工作。

9.统一监督生态环境执法工作。

10.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）机构设置

岳阳市生态环境局汨罗分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局汨罗分局统一预算），汨罗分局现有编制数92个，其中公务员和参公编制41名，全额事业编制51名，离退休人员29人。汨罗分局下设16个股室：办公室、监测股、生态环境督察股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、工会党建室、科技与财务股、人事股、纪检宣教室、综合行政执法大队、监测站、生态环境事务中心、园区执法大队。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本单位收入预算1958.27万元，其中，一般公共预算拨款1958.27万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加56.66万元，主要是因为人员经费调整。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1958.27万元，其中，208社会保障和就业支出151.79万元，210卫生健康支出11.75万元，211节能环保支出1693.10万元，221住房保障支出101.62万元，支出较去年增加56.66万元，主要是因为人员经费调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1958.27万元，其中，208社会保障和就业支出151.79万元，占7.75%；210卫生健康支出11.75万元，占.6%；211节能环保支出1693.10万元，占86.46%；221住房保障支出101.62万元，占5.19%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1615.70万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为342.57万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：办案费专项支出11.00万元，主要用于办案执法成本方面，环境监测、监控及监察能力建设专项支出117.50万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面，环境监察、监测等运行经费专项支出208.62万元，主要用于环保宣传教育、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面，污染防治攻坚治理专项经费专项支出5.45万元，主要用于污染防治攻坚治理等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款248.11万元（数据来源见表12），比上一年减少17.64万元，降低6.64%。主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数9.90万元（数据来源见表14），其中，公务接待费6.90万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.10万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开14次会议，人数600人，内容为2024年汨罗市生态环境保护大会、汨罗市迎接省级环保督察动员部署工作会议、汨罗市迎接中央环保督察动员部署工作会议、汨罗市2024年污染防治攻坚战暨“夏季攻势”任务工作推进会、环保督察交办问题及反馈问题整改工作推进会、2024年生态环境保护委员会第1次全体（扩大）会议、2024年生态环境保护委员会第2次全体（扩大）会议、汨罗市环境质量形势分析暨重点工作推进会；培训费预算6.00万元，拟开展20次培训，人数50人，内容为以上级部门通知为准；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动9.00万元，内容为元旦晚会、端午包粽子比赛、拔河比赛、六五环境日演出活动、足球赛、篮球赛等。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额1284.4万元，其中工程类600.00万元，货物类248.05万元，服务类436.35万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1958.27万元，其中，基本支出1615.70万元，项目支出342.57万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。