目 录
第一部分 汨罗市政府机关后勤服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市政府机关后勤服务中心单位概况
一、部门职责
(一）汨罗市政府机关后勤服务中心主要负责市政府大院安全保卫工作，负责政府机关环境卫生工作，负责政府机关水电与房屋等其他公用设施的维修维护，负责市政府机关绿化工作;
(二）负责政府机关计划生育宣传、管理工作；
(三）负责政府机关食堂管理工作;
(四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市政府机关后勤服务中心内设机构包括：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市政府机关后勤服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市政府机关后勤服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计335.88万元。与上年相比，增加171.24万元，增长104%，主要是因为：一是政府办公楼因工作需要维修费用增加；二是政府机关监控设备升级费用增加；三是人员经费因工资晋档晋级调整比上年度增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计335.88万元，其中：财政拨款收入335.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计335.88万元，其中：基本支出135.88万元，占40.5%；项目支出200万元，占59.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计335.88万元，与上年相比，增加171.24万元,增长104%，主要是因为：一是政府办公楼因工作需要维修费用增加；二是政府机关监控设备升级费用增加；三是人员经费因工资晋档晋级调整比上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出335.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.24万元，增长104%，主要是因为：一是政府办公楼因工作需要维修费用增加；二是政府机关监控设备升级费用增加；三是人员经费因工资晋档晋级调整比上年度增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出335.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.43万元，占92.72%；社会保障和就业（类）支出14.72万元，占4.38%；卫生健康（类）支出3.53万元，占1.1%；住房保障(类）支出6.19万元，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为110.13万元，支出决算数为335.88万元，完成年初预算的305%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为6.56万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关公用费用增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算数为88.20万元，支出决算为304.64万元，完成年初预算的345.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是政府办公楼因工作需要维修费用增加；二是政府机关监控设备升级费用增加；三是人员经费因工资晋档晋级调整比上年度增加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为0.23万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位本年度一名在职人员因病身故，按国家政策拨付死亡抚恤金6.72万元。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.46万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
7、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为5.65万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员晋档晋级调整工资增加，住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出135.88万元，其中：
人员经费98.34万元，占基本支出的72.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费37.54万元，占基本支出的27.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.07万元，增加4.8%，增加的主要原因是严格控制公务接待费开支，但本年度公务接待工作比上年度有增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组43个、来宾326人次，主要是公务用餐接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议召开 ，人数0人；开支培训费0万元，无培训活动，人数0人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市政府机关后勤服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出335.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评，2022年度被评为汨罗市绩效管理一类单位。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的59.5%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“政府机关维修、维护”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行专项资金使用制度和财务制度。本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。管理专项资金安排责任人，按专项资金的用途专款专用。如机关日常维修中，通过财政评审，实行招投标，调整，按预定竣工验收时间由专人负责验收。 在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。 项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映政府机关维修、维护专项1个项目绩效自评结果。
政府机关维修、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24万元，执行数为200万元，完成预算的833%。项目绩效目标完成情况：一是确保政府机关日常运转服务工作；二是确保政府机关食堂在节约的基础上安全、卫生、有序进行。发现的主要问题及原因：一是日常运转服务工作不及时；二是机关管理中机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强本单位工作人员对机关日常管理工作的学习，及时优质地为机关提供服务；二是建立健全各项规章制度，加强机关科学性管理，统筹安排尽量减少浪费，提高汨罗市政府机关后勤服务中心工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“政府机关维修、维护专项”项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：2022年本部门预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但也存在不少问题，机关制度不健全，合理性、科学性有待进一步提高；存在问题原因分析 ，要加强人员配置，提高为机关服务意识 。
政府机关维修、维护项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
2022年本单位项目实施中机关部分陈旧设施没有及时更换维护；机关科学管理方面需要进一步加强。就存在的问题原因分析，本单位管理人员应提高为机关服务意识 ，及时加强学习，优化项目资金，科学管理好、维护好政府机关，为机关创造一个优质的工作环境。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
