目 录
第一部分 汨罗市国土资源局乡镇国土所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市国土资源局乡镇国土所单位概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。
（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
（八）负责统筹国土空间生态修复。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十一）负责地质灾害预防和治理。
（十二）负责矿产资源管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。
（十五）根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
（十六）承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
（十七）统一领导和管理市林业局。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市国土资源局乡镇国土所单位内设机构包含15个乡镇国土所，分别为：罗江所、长乐所、三江所、大荆所、神鼎山所、汨罗所、古培所、川山坪所、白水所、白塘所、桃林寺所、屈子祠所、新市所、归义所、弼时所。
（二）决算单位构成。汨罗市国土资源局乡镇国土所单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国土资源局乡镇国土所单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1443.11万元。与上年相比，增加157.54万元，增长12.25%，主要是因为增人增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1443.11万元，其中：财政拨款收入1443.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1443.11万元，其中：基本支出1443.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1443.11万元，与上年相比，增加157.54万元，增长12.25%，主要是因为增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1443.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.54万元，增长12.25%，主要是因为增人增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1443.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.24万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出134.93万元，占9.35%；卫生健康支出（类）支出59.53万元，占4.13%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1145.41万元，占79.37%；住房改革支出（类）支出98.99万元，占6.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1449.35万元，支出决算数为1443.11万元，完成年初预算的99.57%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为127万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源局事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.94万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1449.35万元，支出决算为1060.47万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.99万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1443.11万元，其中：
人员经费1221.26万元，占基本支出的84.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费221.85万元，占基本支出的15.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.4万元，支出决算为34.56万元，完成预算的126.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为27.4万元，支出决算为34.56万元，完成预算的126.13%，决算数大于预算数的主要原因是招待费增加，与上年相比增加7.16万元，增长26.13%,增长的主要原因是招待事项增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为34.56万元，全年共接待来访团组325个、来宾2800人次，主要是接洽相关业务事项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市国土资源局乡镇国土所更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.69万元，用于召开农村土地确权发证事宜会议，人数69人，内容为农村土地确权发证 。开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市国土资源局乡镇国土所单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市国土资源局乡镇国土所单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1443.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效项目绩效目标明确合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门决算中无项目绩效评价
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2022年汨罗市国土资源局乡镇国土所部门（单位）整体支出绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”；绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
