2022年度桃林寺镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃林寺镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
桃林寺镇人民政府概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃林寺镇人民政府单位内设机构包括：公共文化和社会事业发展中心、 劳动就业和社会保障服务中心、公共文化和事业发展中心、劳动就业和社会保障中心、林业工作专、水利工作站、司法所、政府服务中心。
（二）决算单位构成。桃林寺镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃林寺镇人民政府单位本级以及政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务中心、综合执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3662.54万元。与上年4213.3万元相比，减少460.7万元，减少12%，主要是因为主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、职业年金都相应减少、商品服务支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3662.54万元，其中：财政拨款收入3662.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3662.54万元，其中：基本支出1668万元，占45%；项目支出1974.55万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3662.54万元，与上年相比，减少460.7万元,减少12%，主要是因为主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、职业年金都相应减少、商品服务支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3385.15万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出增加66.25万元，增长（减少）1.9X%，主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、退休，养老金、职业年金相应减少、商品服务支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3385.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1485.88万元，占43%；公共安全类（类）支出2.14万元；0.06%；社会保障和就业类（类）支出113.44万元，占3.3%；卫生和健康（类）支出类46.84万元；节能环保（类）支出30万元，占0.8%；城乡社区（类）支出1168万元，占34%；农林水（类）支出461.47万元，占13%；住房和保障（类）支出69.38万元，占2.04%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1009.69万元，支出决算数为3385.15万元，完成年初预算的235%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算金额为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项），年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算金额为0，无法计算百分比。
3.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算数为976.31万元，支出决算数为728.92万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：要是因为主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、职业年金都相应减少、商品服务支出相应减少。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）， 一般行政管理事务（项），年初预算数为0万元，支出决算数为22.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算金额为0，无法计算百分比。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出，年初预算数为247.39万元万元，支出决算数为634.75万元，完成年初预算的256%，决算数大于年初预算数的主要原因是：要是因为主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、职业年金都相应减少、商品服务支出相应减少。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项），年初预算数为23.42万元，支出决算数为51.2万元，完成年初预算的218%，决算数大于年初预算数的主要原因是：要是因为主要原因是人员异动和退休，住房公积金财政预算基数相对应减少、职业年金都相应减少、商品服务支出相应减少。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出，年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
9.一般公共服务支出（款）群众团体事务（款）工会事务（项），年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
11.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为9.96万元，支出决算数为2.14万元，完成年初预算的21%， 决算数小于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），年初预算数为0万元，支出决算数为85.62万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数小于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤，年初预算数为0万元，支出决算数为22.96万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出，年初预算数为0万元，支出决算数为4.86万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为0万元，支出决算数为36.46万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项），年初预算数为0万元，支出决算数为10.38万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项），年初预算数为0万元，支出决算数为964万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项），年初预算数为0万元，支出决算数为194万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
21.农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项），年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数小于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项），年初预算数为0万元，支出决算数为108万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算数为0万元，支出决算数为325.47万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），，年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为0万元，支出决算数为69.38万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比），决算数小于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的0%， （因预算金额为0，无法计算百分比）， 决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1687.99万元，其中：
人员经费1279.15万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利、其他社会保障费；
公用经费408.84万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、借款利息、对企事业单位的支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，压控三公经费支出，与上年相比减少1.6万元，减少20%,减少的主要原因是是厉行节约，减少非公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组经费。
2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组285个、来宾1950人次，主要是主要是日常工作检查、招商引资、防汛抗旱、贫困户培训等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃林寺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车实际为为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入277.39万元；年初结转和结余0万元；支出277.39万元，其中基本支出0万元，项目支出277.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为万元，支出决算为172.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是，因预算金额为0，无法计算百分比.
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是，因预算金额为0，无法计算百分比.
3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是，因预算金额为0，无法计算百分比.
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是，因预算金额为0，无法计算百分比.
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出408.84万元，比年初预算数156.7万元增加252.14万元，增加61%。主要原因是：原因是防汛抗旱、乡村振兴、疫情防控开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费9.4万元，用于召开人大会议、环境整治、三级干部会议等，人数2500人次，内容为内容为年初经济工作、宅基地改革、环境整治集中攻坚或其他事项等；
开支培训费5.5万元，用于开展乡村振兴、网格化、宅基地改革、疫情防控等培训，人数700多人次，内容为村干部网格化操作、就业培训、宅基地改革、新农合等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1580万元，其中：政府采购货物支出215 万元、政府采购工程支出1028万元、政府采购服务支出337万元。授予中小企业合同金额1580万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额680万元，占授予中小企业合同金额的43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。我部门组织对我镇单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出103.48万元，从评价情况来看，单位达到预期效果、所产生效益明显。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金103.48万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公益性岗位”项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：达到预期效果、所产生效益明显。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映公益性岗位一个项目绩效自评结果。
公益性项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为103.48万元，执行数为103.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率准时；二是产生效益明显。发现的主要问题及原因：一是资金台账建立不及时；二是部分资金小额材料现金支付。下一步改进措施：一是督促台账建立；二是今后资金支付必须银行转账，三是提高绩效指标设置的准确性，提高资金使用效率，提升群众对财务工作的满意度。
公益性岗位属于乡村振兴项目，全年计划安排资金103.48万元，实际到位资金103.48万元，其中中央财政资金77.61万元、其他资金25.87万元，涉及人数125人，月发放690元，项目绩效自评综述：保障了脱贫户收入增长，增长了脱贫户就业机会。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我们对乡村振兴项目公益性岗位进行了绩效评价，对该项目进行了公开公示，面向社会公开公示，脱贫户对资金的来源和使用账务清楚，手续完善，合理合法。乡村振兴公益性岗位项目的绩效评价综合得分分别为95分，结果为优。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
1.政府财政压力大，请求加大对乡村两级的投入；
2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝资金使用不合理化。
公益性岗位项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
1.规范岗位管理：各乡镇、村委可根据实际灵活安排岗位人员工作时间，主要考核岗位人员工作任务完成情况。本方案所指乡村公益性岗位作为一种特殊帮扶手段，不适用《中华人民共和国劳动合同法》。用工发生纠纷的，由双方协商解决；
2.加强监督考核：市乡村振兴局、镇乡村振兴办对岗位人员在岗情况和补贴申领情况进行监督检查，对虚报冒领、骗取相关补的个人和单位，除收回岗位补贴后，依照相关规定追究当事人的责任。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
