2020年度汨罗市湖南工业园长沙飞地园管理中心部门决算
目 录
第一部分湖南工业园长沙飞地园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行上级关于工业园区的各项方针政策，落实省委下达的飞地经济改革示范任务，及时解读国家、省、岳阳市产业发展形势，积极争取上级支持激励政策。
（二）优化营商环境，服务园区企业，开辟绿色通道，全程代办园区企业行政审批公共服务事项，为入园企业自主合法经营提供保障。
（三）与相关职能部门、普乐公司、当地政府及相关村组协调做好上下对接和横向联动，创造优良的建设环境和投资环境，推进园区基础工程和企业项目建设。
（四）协助普乐公司拟订飞地园区发展规划、产业举措、优惠政策、管理办法、 工作流程、任务分解，全面统计分析园区经济运行情况。
（五）协助普乐公司做好园区项目招商引资工作，参与园区招商项目前期入园条件初审。督促普乐公司落实安全生产责任，做好安全生产工作。
（六）协助管理市直部门设在园区内的派出机构或分支机构。做好园区选派干部、抽派人员的日常管理工作。
（七）承办市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心为正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，核定领导职数为主任1名，副主任2名。设置综合部、经济发展服务科、工程项目协调科3个内设机构。办公地点现位于长沙经开区汨罗产业园招营中心四楼。
（二）决算单位构成。湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心，无二级机构。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计355.49万元。本单位2019年8月正式成立，无情况对比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计355.49万元，其中：财政拨款收入355.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计355.49万元，其中：基本支出63.99万元，占18%；项目支出291.5万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计355.49万元。本单位2019年8月正式成立，无情况对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出355.49万元，占本年支出合计的100%。本单位2019年8月正式成立，无情况对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出355.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.49万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为358.15万元，支出决算数为355.49万元，完成年初预算的99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
基本支出年初预算为58.15万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度人员异动的工资及五险一金经费差额增加。
项目支出年初预算为300万元，支出决算为291.5万元，完成年初预算的97%，主要用于园区招商引资、项目考察、项目调研、项目洽谈等商务接待及宣传服务；园区环保测评、检测及环境卫生保护、绿化、清理清洁；园区安全生产，园区治安保障；园区工程协调，处理园区与弼时镇、村之间的拆迁历史遗留问题；市政府重大项目、重大迎检活动；疫情防控物资采购及宣传；扶贫等工作。决算数小于年初预算数的主要原因是：按党中央八项规定，厉行节约,缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出63.99万元，其中：人员经费57.22万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、各种基本保险费缴费；公用经费6.77万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位接待费用为商务接待费用，无公务接待，主要是招商引资、项目调研、项目洽谈等发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，本单位接待费用为商务接待费用，无公务接待，主要是招商引资、项目调研、项目洽谈等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本部门无政府性基金安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本部门无国有资本经营安排的收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6.77万元，比年初预算数增加0.27 万元，增长4%。主要原因是：2020年度人员异动经费增加差额部分。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.7万元，用于召开工作调度会和税收工作协调会会议，人数50人，内容为园区项目工作调度及园区税收工作协调；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价自评报告》等相关表格资料。2020年加强预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作，积极探索管理模式，正逐步使预算绩效管理覆盖全部财政资金，严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，为建立科学规范、高效的预算绩效管理体系提供了制度保障。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
