湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心
2020年度部门预算
目录
第一部分 汨罗市飞地园管理中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市飞地园管理中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级关于工业园区的各项方针政策，落实省委下达的飞地经济改革示范任务，及时解读国家、省、岳阳市产业发展形势，积极争取上级支持激励政策。
2、优化营商环境，服务园区企业，开辟绿色通道，全程代办园区企业行政审批公共服务事项，为入园企业自主合法经营提供保障。
3、与相关职能部门、普乐公司、当地政府及相关村组协调做好上下对接和横向联运，创造优良的建设环境和投资环境，推进园区基础工程和企业项目建设。
4、协助普乐公司拟订飞地园区发展规划、产业举措、优惠政策、管理办法、工作流程、任务分解，全面统计分析园区经济运行情况。
5、协助普乐公司做好园区项目招商引资工作。督促普乐公司落实安生费。
6、协助管理市直部门设在园区内的派出机构或分支机构，做好园区选派干部、抽派人员的日常管理工作。
7、承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心为正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，核定领导职数为主任1名，副主任2名。设置综合部、经济发展服务科、工程项目协调科3个内设机构。办公地点现位于长沙经开区汨罗产业园招营中心二楼。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位：汨罗市飞地园管理中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算。我部门2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出包括为保障机关基本运行的经费，也包括招商专项经费。
（一）收入预算
我部门2020年度预算总收入358.1万元，其中：经费拨款358.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。2019年度预算总收入350万元,无上下年对比情况，原因为单位于2019年8月成立，2019年未做预算。
（二）支出预算
我部门2020年度支出 358.1万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出58.1万元（工资福利支出51.6万元、商品和服务支出6.5万元），项目支出300万元。无上下年对比情况，原因为单位于2019年8月成立，2019年未做预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算358.1万元，其中一般公共服务支出（类）358.1万元，占一般公共预算拨款支出100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为58.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：招商专项210万元，环保专项30万元，安全生产10万元，园区项目协调协调40万元，市政府重大项目活动检查10万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款358.1万元，无上下年对比情况，原因为单位于2019年8月成立，2019年未做预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0万元。本单位因公出国（境）费用0万元，公务用车费用0万元，本单位无公务车，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务接待费用0万元。无上下年对比情况，原因为单位于2019年8月成立，2019年未做预算。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.7万元，拟召开40次会议，人数1000人，内容为工作调度会和税收工作协调会。培训费预算为0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。按党中央八项规定，厉行节约。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我部门整体支出358.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出300万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
